2019年矿泉水公司纠正和预防措施控制程序
6页1、修改内容版本号修改日期生效日期主要修改内容分发部门会审编写审核批准姓名 张俊苏合力张俊签署日期会签部门生产部配送部人事部品控部工厂经理销售部签署日期1、目的通过对纠正和预防措施进行控制,确保识别和消除实际及潜在的不符合、不合格原因,防止事件、事故、不合格、不符合的发生或再发生。2、适用范围 适用于本公司质量、环境、食品安全管理体系,运行过程中发现实际和潜在不合格所采取的纠正和预防措施的控制。3、职责3.1 品控部负责公司纠正、预防措施的管理及监督、验证。3.2 各责任部门负责具体制定、实施本部门过程/活动中的纠正、预防措施。3.3 管理者代表负责纠正、预防措施计划的批准。3.4人事行政部负责对环境方面纠正、预防措施的实施情况的监督、验证。4、工作程序4.1 纠正措施4.1.1不合格发生的识别与评审4.1.1.1不合格可分为产品质量的不合格品和管理体系运行的不合格项,不合格涉及产品质量形成的全过程,也涉及出厂产品所形成的不合格,均需按程序文件进行受控。4.1.1.2出现下列情况之一需采取纠正措施:a) 连续三次发生不合格;b) 严重的不合格;c) 顾客的投诉(三起以上的一般投诉或一起恶性
2、投诉);d) 内审中发现的不合格项;e) 管理评审提出的整改项目;f) 外部监测测量发现不符合;g) 相关方投诉或发生紧急事故时h)关键控制点结果不合格4.1.1.3开展内部体系审核中发现的不合格由内审组负责评审并向出现不合格的责任部门下达“不合格报告”;4.1.1.4外部(顾客)或第三方质量、环境、食品安全管理体系审核中发现的不合格及管理评审中发现的不合格,分别由审核方或品控部向相关部门下达不合格报告。4.1.1.5各部门在日常生产和管理中发生的不合格,由发生不合格所在部门负责信息收集并评审。4.1.1.6顾客对产品质量的投诉由销售部填写“投诉记录表”, 由其部门主管组织有关人员,根据收集到的信息对不合格原因进行调查、分析。4.1.2确定不合格的原因 出现不合格的责任部门接到“不合格报告”后,由其部门主管组织有关人员,根据收集到的信息对不合格原因进行调查、分析。 产生不合格的原因可能包括以下几方面:a) 用于产品生产、贮存或搬运的材料、过程、工具、设备或设施存在故障、误操作或不合格。b) 文件规定不合格或未作规定。c) 不符合程序要求。d) 过程控制不当。e) 计划安排不当。f) 缺
3、乏培训、能力不够、意识不强。g) 工作环境不适宜。h) 资源不足。i) 过程固有的变化等。j) 管理方案制定不当。4.1.3纠正措施计划的制定4.1.3.1纠正措施由出现不合格的责任部门,在分析原因的基础上提出,编制纠正措施实施计划,报告中要明确:纠正什么?何时完成?主办人是谁?负责人是谁?4.1.3.2纠正措施计划的制定,必须权衡风险、利益和成本,纠正措施应与所遇到的不合格影响程度相适应,以确定适宜的纠正措施,应经管理者代表审核同意。4.1.3.3对重大的质量问题或严重的不合格所确定的纠正措施,必要时,品控部应召开有关部门参加的专门会议进行评审,必要时需进行试验论证,纠正措施计划实施前必须经管理者代表审批,重大项目要报工厂厂长审批。4.1.4纠正措施的实施4.1.4.1责任部门应严格按审核批准的纠正措施要求组织实施,首先要实施纠正,再进行全面的检查,然后要按纠正措施的要求实施改进,实施中要力行实效,以达到不再发生。4.1.4.2纠正措施涉及到质量、环境体系文件的更改时,在公司管理者代表领导下,由行政部按文件控制程序的要求组织实施修改。4.1.4.3品控部及时对所有纠正措施实施情况进行
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