您所在位置：网站首页 > 中学教育 > 其它中学文档进货、退货流程

进货、退货流程

4页

卖家[上传人]：油条

文档编号：116832083

上传时间：2019-11-17

文档格式：DOC

文档大小：28KB

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

10 金贝

/ 4 举报版权申诉马上下载

文本预览

下载提示

常见问题

1、进货、退货、报损、调拨、清场流程一、进货1、新品进场，采购部按照每家店实际情况做首批铺货，门店收到货后即时打印货牌，做好陈列；注：首批新品进场，采购订单上必须备注新品订单，供应商送货时随货带上相关产品证书，若特殊情况证书未送，需加保证函，并且在承诺的时间内补送到门店2、门店补货，每周一、周四，门店根据产品的实际库存做相应的补货，通过系统做好采购订单，并且将订单已邮件形式通知采购审核、补货，采购收到邮件及时订货，并且回复门店货到门店的大概时间。3、门店/仓库收货，供应商送到货后，将送货单(3联）、采购订单交门店/仓库，门店/仓库根据采购订单做进货验收，验收完货，按实际验收的商品数量在对方的送货单上修改并双方签字，门店/仓库在系统做将进货验收单并审核打印并签字，门店/仓库将送货单、验收单（黄联）在周一上交财务处对账，供应商在规定的时间凭结算单与财务对账并开发票。注：门店/仓库现结，供应商送货至门店/仓库，门店/仓库验货完毕，双方在送货单上签字，打印验收单并签字，按金额较低者付款，并在送货单上标注已付款，门店/仓库填好预付款申请单，周一将签好字的验收单、送货单、付款单交财务。4、门

2、店向仓库叫货，门店通过系统直接向总仓申请订货，仓库按门店叫货直掉出库单配货至门店，并且打印出货单签字随货至门店，门店根据出货单验收货，若发现实物与出货单不一致，与仓库及时确认，按实物做进货验收，并在出货单上修改签字，打印验收单，出货单、验收单（黄联）周一交财务。二、退货临近保质期、滞销品、产品质量问题、季节性产品、证书伪造等产品退货，门店先跟采购申报退货事宜，采购确认可以退货，即可如下操作:a、供应商凭采购退货单到门店进行退货，门店按照退货单退完货后，在系统做采购退货审核，并打印，双方在退货单上签字，供应商可带走红联，门店将黄联周一带财务部对账。b、供应商凭采购退货单到仓库进行退货, 首先，门店在系统做直调出库单至总仓，总仓收到退货产品与系统退货单核对，核对无误，系统审核，并做好记录，通知供应商退货，然后，供应商凭采购退货单到仓库进行退货，按照退货单退完货后，供应商、仓库双方在退货单上签字，红联供应商带走，黄联周一带至财务部对账。三、报损产品由于门店本身的原因导致无法正常销售，例如产品过期、储存不当变质等，门店或者仓库填好报损单，提供图片等，向采购申请报损，采购确认，即可在系统做

3、报损，将产品退回仓库，仓库收到货后审核，并将报损单签字，注明原因，交采购部签字后交财务。四、调拨当单店单品出现滞销或者缺货急需补货情况下可以店间产品调拨，具体操作流程如下：店间调拨，店间协调沟通，确认调拨，调出门店系统做调出单，调出单签字随货带到调入门店，调入门店收到货后，在系统做调入单，打印调入单签字，登记，将调出单与调入单在一周之内交采购签字后交财务。五、清场门店接到采购产品清场通知后，3天之内将清场产品所有库存退到仓库，并在系统做好直调出库单，填好清场反馈表，签好字，随货带到仓库，仓库接到所有门店退货后，通知供应商退货，供应商退完货后，系统做好退单，打印，供应商、仓库签字，供应商带走一份，仓库做好登记，在一周之内将退货单（黄联）、清场反馈表交采购部签字后交财务。注： 1、以上内容请各环节相关部门务必在规定时间内完成；2、门店退货，在接到通知后务必在3日内将货退到门店，若门店未与仓库沟通说明特殊原因未及时处理退货，仓库默认门店无退货；3、退货流程处理完后，门店发现产品有残留库存，由门店自己承担；4、进货验收过程中，若门店/仓库入库与进货验收后送货单上的明细不一致，少入库，采购通知门店相关人员再次入库，记过1次，并打印签好字，一周之内将黄联交财务对账；多入库，门店相关人员写库存调整申请单，交采购签字后做后台库存调整，记过一次；5、各环节，各负责部门务必做好登记，以备事后追溯； 6、以上各环节，若出了问题相关负责人承担相应责任。

《进货、退货流程》由会员油条分享，可在线阅读，更多相关《进货、退货流程》请在金锄头文库上搜索。

点击阅读更多内容

TA的资源