铝合金焊丝可研

1、第一章 总 论1.1 项目概况 项目名称: 年产1万吨铝及铝合金焊丝项目 项目单位：XXXX金属焊材有限公司 项目单位法人代表：XX 公司类型：有限责任公司 建设性质：新建 建设地点：项目建设地点位于XXXXXXXX村南。 建设规模与内容.1 建设规模该项目规划总占地面积42066.2m2（合63.1亩），建筑总面积22003m2，建筑物占地面积15780m2（其中行政及办公用房占地2551.5m2，占总用地面积的6%），道路及场地硬化为18786.2m2，绿地面积7500m2。主要的技术指标为：容积率0.78（由于车间高度超过8米，因此容积率按2层计算），建筑密度37.5%，绿地率17.8%。该项目建成后，可年产1万吨铝及铝合金焊丝。.2 建设内容建筑总面积22003m2，其中：2层单身职工宿舍2250m2，食堂613m2，3层办公检验大楼3360m2；2座机加车间4200m2，连铸车间3080m2，包装车间3500m2，原料库房2500m2，成品库房2000m2，附属用房500m2（包括门房、变电室、公厕等）。 技术该公司生产的“XX牌”焊接材料，产品质量稳定，品种齐全，在质量保证

2、体系方面已取得ISO9000国际质量体系认证，以一流的生产技术，完善的质量保证及售后服务体系赢得了广大用户的赞誉。 主要建设条件.1 交通通讯条件该项目位于XXXXXX村南，厂区大门紧靠乡村道路，距运永线1公里，交通运输十分便利，项目地周围无污染源，环境优美，完全符合项目生产的要求。区内通讯设施一应俱全，只需配备足够的程控电话、移动电话、电脑，接通各种网络，连入国际互联网，建设自己的网站即可。1.1.9.2 其它基础设施供水该项目位于XXXXXX村南，厂区现有自备井一眼，为保证项目用水，厂区还接XX自来水管网，经检测水质指标符合饮用水质标准，可满足本项目生产、生活需要。供电厂区现供电电源来自XX供电专线，本项目生产线新增装机容量为558kW，厂区安装一台S11-500KVA低耗节能变压器供即可解决厂区用电。供暖本项目采暖主要是办公用房。热源由项目区自备锅炉供给。排水本项目所排污水主要是生活用水，生产水分在工序完成后基本蒸发，因此无生产废水排放。厂区排水系统采用生产、生活废水和雨水分流。1.1.9.3 主要原材料供应本项目运营主要原材料为铝杆、镁、硅等。原材料的选取经过科学与严格的挑选，

3、确保各原料符合有关行业标准，其中铝杆山西铝厂购买。1.1.10 职工定员本项目新增就业人员40人，其中：管理人员5人、技术研发3人、销售人员10人、工人22人。1.1.11 项目实施进度项目计划在10个月内完成。建设期初步确定从2012年9月至2013年6月。 项目投资估算和资金筹措.1 投资估算经过估算该建设项目总投资为7582.01万元，其中：建安直接费5606.2万元，其它费用563.9万元，基本预备费493.6万元，铺底流动资金918.31万元（详见表11-1工程造价估算汇总表）。.2 资金筹措该项目所需资金来源：1、申请银行贷款4100万元，2、申请上级扶持700万元，企业自筹278201万元。 项目效益.1 经济效益估算正常年份销售收入27250万元，正常年利润总额3047.8万元，年税后利润2285.85万元。经测算该项目财务内部收益率所得税后25.93%，所得税前33.25%，均大于行业基准收益率12%；财务净现值（Ic =12%）所得税后7079.36万元，所得税前11209.68万元，均大于零。投资回收期所得税后6.74年，所得税前5.36年。盈亏平衡点35.17%

4、，通过项目建设进一步扩大周边人员的就业能力，可带动当地40名剩余劳动力再就业。.2 社会效益本项目的实施，有利于当地区域经济的发展，优化企业产业结构，促进当地产业结构调整，对XX铝金属制品发展将起到积极的推动作用。项目实施后，可新增就业人员40人，缓解当地的就业压力，促进社会安定团结，人均月收入2200元左右。同时随着项目的实施，产品的外销，将带动当地运输业、包装业、化学工业的蓬勃发展，1.1.14 主要技术经济指标（详见表1-1）1.2 建设单位概况山西省XXXX金属焊材有限公司成立于2002年，位于古河东关羽帝庙所在地XXXX。在册职工56名，其中高级管理专家、科技人才和销售人员22名。公司下设信息化综合管理部（办公室）、市场营销部、科技生产部、财务部、后勤服务部五个机构。项目建成后可生产纯铝系列、铝镁系列、铝硅系列、铝镁系列产品，是华北地区规模大、特色佳、品质优、供货快的创新品牌企业。公司的理念是：以创新求发展，以品质树信誉，产品质量精益求精，坚持打造专业品牌，并真诚希望与国内外客户在追求产品卓越的征途上携手共进，共创辉煌，努力达到国际一流水平。1.3 可行性研究报告编制依据XX

5、总体规划；铝工业“十二五”规划；投资项目可行性研究指南(中国电力出版社2002年3月)； 投资项目可行性研究工作手册（中国物价出版社2002年9月）建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 国家和行业有关标准、规范和技术规程； XXXX金属焊材有限公司提供的基础资料。1.4 可行性研究报告编制范围根据国家对建设项目可行性研究报告工作范围和深度规定以及项目单位委托书确定该项目可行性研究范围，为该项目相关部门对工程项目决策建设提供可靠和准确的依据。 对项目的背景、建设条件进行分析论证； 对项目建设的必要性和市场进行分析论证； 对项目工程技术方案进行分析论证； 对项目在建设和运行过程中的环境保护、节能措施、劳动安全等方面提出意见。环境保护方案按环保部门批复的环评意见实施。 根据可行性研究的规划方案和建设内容进行投资估算，并提出资金筹措方案；根据确定的规划方案制定工程实施进度及招投标方案。经济评价等方面进行可行性分析。1.5 结论与建议结论本项目是XXXX金属焊材有限公司年产1万吨铝及铝合金焊丝项目，也是优化产品结构，提升产品档次，形成规模经济效益的项目。该产品技术含量较高，用途广泛，对公司今后

6、的发展和开拓国内外市场，增强市场竞争力都具有重要的意义。项目通过可行性研究，从市场、生产工艺方案到经济效益分析合理、可行，并且各项经济指标都高于行业基准值，具有一定的抗风险能力。项目符合国家产业政策，得到当地各级政府的高度重视 和大力支持，具有良好的外部协作环境，这都为项目实施创造了有力条件。公司应抓住这一发展机会，尽快落实资金，同时各有关部门应给予有力支持，确保项目顺利实施，使项目早投产，早见效益。 建议加强对建设资金筹措力度，确保工程建设资金及时足额到位，确保工程建设资金的需要。在项目建设的同时做好媒体宣传工作，争取更大的经济效益。应加强对建设资金的监管力度，对建设资金实行专户管理，严禁挪作它用。提前做好外部环境协调工作，以便本项目建设能够顺利进行。项目建设购置的各种建筑材料、安装材料及设备，均应符合图纸技术要求和国家标准，并应做到环保、节能、低碳。充分做好市场调查，及时按照市场需求调整、完善建设工程方案，争取给社会和企业带来双赢效益。组建精明强干的项目管理团队，或聘请专业项目管理人员进行技术指导和管理，以合理控制建设成本，减小投资风险。通过严格的招投标程序，选取高素质的施工建设队

7、伍和监理公司，以确保施工质量、工期。采购关键设备时，做好招标工作，选取优质、工艺领先的设备，使其生产出高质量的产品。项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格的能力。 本项目主要技术经济指标 表1-1序号项目内容单位数量备注1项目建设规模现状1.1项目规划占地总面积42066.263.1亩建筑基地面积15780绿地面积7500道路及场地硬化面积18786.21.2总建筑面积220032层单身职工宿舍2250食堂6133层办公检验大楼3360生产车间10780原料库房2500成品库房2000附属用房5001.3主要技术指标容积率0.78建筑密度%37.5绿地率%17.83建成后生产规模3.1铝焊丝吨30003.2铝合金焊丝吨70004新增设备台/套148详见表5-15能耗量5.1水M3134315.2电KWh8766275.3热力MJ18388225.4综合能耗tce171.55.5单位工业增加值综合能耗Tce/万元0.086总投资万元7582.016.1建安工程费万元5606.26.2工程建设其他费用万元563.96.3基本预备费万元493.66.

8、4铺底流动资金万元918.317财务指标7.1正常年销售收入万元/年27250正常年7.2利润总额万元/年3047.8正常年7.3净利润万元/年2285.85正常年7.4所得税万元/年761.95正常年7.5财务净现值万元7079.36税后7.6财务内部收益率%25.93税后7.7投资回收期年6.74税后7.8盈亏平衡点%35.178新增就业人员名409抗震烈度度710建设工期月10第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景XX是武圣关公的故里，是国家重点小城镇，山西省历史文化名镇。位于XX区西南20公里处，南靠巍巍中条，北依粼粼硝池，东襟百里盐湖，西望风陵古渡，南北宽15.8公里， 东西长27.2公里，总面积约204.5平方公里，是一 座历 史十分悠久的古城。XX现辖21个行政村，25个自然村，2个居委会，总人口4.7万人，其中非农业人口1.5万人，农业人口3.7万人，耕地面积31000亩。辖区内共有省、市、区、镇、单位78家，有全市最大的铝厂、磷肥厂、冶炼厂，有全区最大的潜水电泵厂。 近年来以铸造、冶金、建材、化工、泵业制造、运输等为主体的乡镇企业发展迅速，占全镇国内生产总值的重头，2010年整个辖区的GDP达到6.25亿元，向国家上缴税金9000余万元。XX交通便利，南同蒲铁路、运永公路横贯东西，解芮公路、解临公路纵贯南北。西南绕城高速连接于此。XX历史悠久，史称“三晋明珠”，一直是XX西半区的经济、文化交流的中心，城内商贸繁荣，设有蔬菜市场、农贸市场、水产市场、百货市场等商业网点1000多个。该项目建设地点位于XXXX。XX位于解州关帝庙西一公里，全村现有人口1650人，450户，分为三个居民小组，共有党员39人，总耕地面积1400余亩，是传统的以粮棉为主导产业的农业村。

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