鄂州市市直2019年度发展资金绩效自评报告概述
10页1、鄂州市市直2019年度发展资金绩效自评报告一、概述(一)预算资金和绩效目标情况根据省财政厅关于提前下达2019年中央水利发展资金的通知(鄂财农发201881号)、省财政厅关于拨付2019年水利发展资金的通知(鄂财农发201922号),市中央财政水利发展资金预算安排共计8199万元,其中市直6537万元水系连通5000万元、小型水库维修养护37万元、长港河系统治理1500万元。按照相关规划,我市市直2019年水利发展资金绩效目标主要有:治理中小河流长度(不含重点县)13公里、实施河湖水系连通项目1个、小型水库维修养护1处。(二)实施项目情况鄂州市水利和湖泊局组建了各工程项目建设管理办公室,建立了由市级水利部门人员担任法人代表和技术负责人,鄂城区、华容区、梁子湖区水利部门人员参与综合协调的项目推进体系。截至2019年底,项目累计到位中央水利发展资金6537万元。(三)2018年度水利发展资金绩效评价整改情况2018年鄂州市梁子湖水系连通项目,红莲湖至大头海段工程已完工,并完成分部工程验收、单位工程验收,因防疫和防汛影响,计划8月初完成竣工验收。同时加快梧桐湖至红莲湖段市级配套资金工程段工程
2、建设,计划2021年底完成主体工程。华容区中小河流重点县葛店项目区(沐鹅港)、华容区中小河流重点县临江1项目区(余湖港)、梁子湖区高桥河(太和港段)治理工程已全部完工。二、绩效自评工作开展情况(一)自评依据按照省财政厅、省水利厅关于下达2019年中央水利发展资金绩效目标的通知(鄂财农发(2019)40号)和要求,组织各建设单位召开了专题会议,对绩效评价任务进行了解读和布置,明确了时间节点。(二)自评方式1 .前期准备一是召开了财务工作会议,成立了以市水利和湖泊局分管领导为组长,办公室、财务科及相关科室负责人为成员的领导小组和工作机构,从各科室抽调3名业务骨干组成工作专班,明确各级工作职责。二是组织相关人员认真学习了财政部财政支出绩效评价管理暂行办法(财预(2(Hl)285号)等相关文件精神、相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法、中央、省、市相关政策规定和财务会计制度。2 .组织过程一是组织开展自查自评,对项目工作情况进行了总结;二是领导小组赴各项目区进行了实地检查,查看工程质量安全的同时,对财务账目进行了核查,并与项目法人和财务人员进行了座谈交流;三是根据检查记录情况,进行了汇
3、总整理。3 .分析评价严格按照省、市有关文件要求,通过审查账目、实地考察验证、座谈交流等方式,对照上报的绩效目标,认真对照财政专项资金绩效评价指标体系,对项目进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评,进一步规范财政资金规划编管理,强化部门责任意识,提高财政资金使用效益。三、绩效自评分析(一)项目资金情况分析1.资金到位情况表3-12019年度中央和省级财政资金到位情况表分类预算数(万元)财政到位资金(万元)中央和省级财政资金到位率(%)总投资其中小计其中中央省级中央省级中小河流治理1500150015001500100江河湖水系连通1200050002000700050002000100小型水库维修养护37373737100注:财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/(中央+省级资金预算数)2 .资金执行情况表3-22019年度水利发展资金执行情况表分类投资(万元)完成投资(万元)投资完成率(%)截至2019年12月底截至2020年6月底截至2019年12月底截至2020年6月底中小河流治理150015001500100100江河湖水系连通5000320042006484小型水库维
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