参考学习资料 能源管理体系综合管理手册-惠宁

1、 综合管理手册NJHN/SC-2015版次/修改状态：A/0 综合管理手册 按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准以及安全生产标准化考评指标文 件 编 号：NJHN/SC -2015版本号/修改状态：A/O编制：审核：批准： 持有者编号： 2015年9月10日发布 2015年10月10日实施 南京惠宁码头有限公司0.1 修改页10.2 发布令20.3 管理者代表和员工代表任命书30.4 管理方针、管理目标40.5 管理手册的管理51 公司简介62 适用范围73 引用标准和定义84 综合管理体系要求94.1 总要求94.2 文件要求104.2.1 总则104.2.2 管理手册104.2.3 文件控制104.2.4记录控制115 管理职责125.1 管理承诺125.2 以顾客及其他相关方为关注焦点125.3 管理方针135.4 策划145.4.1管理体系策划145.4.2环境因素145.4.3 危险源辨识、风险评价与控制措施确定155.4.4 法律法规及其他要求165.4.5 管理目标165.5 职责、权限和沟通175.5.1 职责和

2、权限175.5.2 管理者代表185.5.3 信息交流、协商和沟通185.6 管理评审195.6.1 评审输入195.6.2 评审输出206 资源管理216.1 资源提供216.2 人力资源216.2.1 总则216.2.2 能力、意识和培训216.3 基础设施236.4 工作环境和企业安全文化246.5 安全投入247 服务实现267.1 服务实现的策划267.2 与顾客有关的过程26商务部负责制订与顾客有关过程控制程序，负责与顾客有关过程的归口管理。267.2.1 与服务有关要求的确定277.2.2 与服务有关要求的评审277.2.3 顾客沟通277.3 设计和开发287.3.1 设计和开发策划287.3.2 设计和开发输入287.3.3 设计和开发输出287.3.4设计和开发的评审297.3.5 设计和开发的验证297.3.6 设计和开发的确认297.3.7 设计和开发的更改控制297.3.8 项目开发中的环境因素和职业健康安全风险的控制307.4 采购307.4.1 采购（外包）过程307.4.2 采购（外包）信息317.4.3 采购（外包）产品的验证317.4.4 相关方控制

3、317.5 服务提供过程控制317.5.1服务提供过程控制317.5.2 服务提供过程的确认327.5.3 服务的标识和可追溯性337.5.4 顾客财产337.5.5 产品防护347.6 监视和测量设备的控制347.7 环境和职业健康安全运行控制357.8 应急准备与响应368 测量、分析和改进378.1 总则378.2 监视和测量378.2.1顾客满意378.2.2 内部审核和自评378.2.3 过程监视和测量388.2.4服务质量的监视和测量398.2.5 环境及职业健康安全绩效监视和测量398.2.6合规性评价408.3不合格控制418.3.1 不合格品控制418.3.2环境和职业健康安全不符合的控制418.3.3事件调查428.4 数据分析438.5 改进438.5.1 持续改进438.5.2 纠正措施448.5.3 预防措施44附录1：公司综合管理体系组织机构图46附录2：综合管理体系职能分配表47附录3：程序文件清单510.1 修改页序号章节号和标题修改原因简介修改人批准人日期520.2 发布令 本手册是依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001

4、-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求和安全生产标准化考评指标，结合本公司装卸服务的特性和实际情况而建立的文件化的管理体系。本手册规定了公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标以及公司所建立并实施的质量环境和职业健康安全管理体系的基本框架、范围和要求，描述了质量、环境和职业健康安全管理体系过程之间的相互作用，对安全生产标准化管理过程所涉及的16项考评指标进行了分解细化，是公司各部门、各岗位、各场所开展与质量环境和职业健康安全体系及安全标准化达标有关的活动所必须遵循的法规和准则。全体员工必须根据本手册、及其支持性文件（程序文件、管理方案、控制计划、作业指导文件、相关技术标准规范、国家法律法规等），确保各项工作符合规定要求，创造一种持续满足社会要求、顾客要求和员工要求的氛围, 保证稳定地提供满足顾客、适用法律法规和其他要求的产品，确保对过程、重要环境因素和需控制的风险进行有效控制，确保公司的安全生产标准化已实现并证实良好的管理行为，使公众、社会、顾客、员工确信公司的管理表现（行为）不仅现在满足，并将持续满足法律与方针要求。 本手册经总

5、经理组织评审并批准，是公司实施质量、环境职业健康安全体系和安全生产标准化的法规性文件。本手册于2015年09月10日颁布，自2015年10月10日起实施，全体为组织工作或代表组织的人员必须遵照执行。 总经理： 2015年9月 10 日 0.3 管理者代表和员工代表任命书 为了贯彻实施质量、环境和职业健康安全管理体系，加强对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系运作的领导，现任命公司 同志为公司的质量、环境和职业健康安全体系管理者代表。除履行原有工作职权外，同时代表本人行使如下职责：1 对外代表公司联系与协商质量、环境和职业健康安全管理体系的相关事宜；2 确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；3 向本人报告管理体系运行状况，提出改正建议；4 组织监督各环节管理体系运行状况，对执行不力者代表本人行使处罚权利。总经理： 2015年9月10日为保障员工职业健康安全，特任命 同志为本公司的职业健康安全事务代表（即员工代表），并行使如下职权：1. 反映公司员工对工作环境及职业健康安全工作的意见、要求；2. 监督对员工劳动保护用品的发放和使用，执行国家劳动保护条例，包括

6、对职业病的防治措施的实施；3. 协助宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针及目标；4. 参与与职工权益保护有关的合同、规章制度的制定；5. 参与职工职业病、伤亡事故的调查和处理。总经理： 2015年9月10日0.4 管理方针、管理目标质量方针：安全、快捷、方便，不断满足顾客愿望；检查、审核、规范，持续完善质量体系。环境方针：注重降低噪声，创宁静环境；减少污染排放，尽社会责任。职业健康安全方针：以人为本，加强和改善劳动保护；预防为主，减少或消除职业危害。方针内涵：公司以满足顾客的要求为己任，诚实守信，勇于担当。我们承诺遵守有关的法律犯规要求，关注员工的职业健康安全，预防人身伤害、环境污染和职业病，不断提高产品质量，不断提高环境和职业健康安全管理绩效，建立健全组织各项管理制度，为企业成为在业内各方口碑皆佳的企业。管理目标：办公室组织公司各部门，在公司的管理方针的框架下，建立年度公司管理目标，各部门根据公司管理目标的要求制定本部门的目标指标及相应的实施方案。经总经理审批后执行。公司的管理目标包括质量目标、环境目标、职业健康目标和安全目标。公司的管理目标不低于上级集团公司及主管机关下达的控制指

7、标，并与其保持一致。安全质量部负责制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案；安全质量部根据公司总长期规划，制定安全生产年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。管理目标的完成情况应定期考核，制定安全生产目标考核与奖惩办法，并根据考核的结果实施相应的奖惩。具体见目标、指标及方案控制程序。0.5 管理手册的管理0.5.1 管理手册由管理者代表负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准。0.5.2 管理手册经批准发布后由办公室负责统一编号，登记发放。0.5.3 管理手册分为受控版本和非受控版本，在发放时应予标识和登记，受控版本发给公司领导层，职能部门负责人。受控版本不得转让，持有者因某原因而不具备持有资格时，由办公室负责收回，非受控版本可根据需要提供顾客或其它相关方。0.5.4 管理手册的修改和换版a） 各部门在执行手册中发现问题，要求对手册的相关章节进行修改时，应以书面形式提出，报管理者代表。b） 当公司组织机构和标准、法规等作了较大调整时，必须对手册的相关章节进行修改。c） 管理手册换页修改应在手册“修改页”上记录，并在每一页的修改状态栏标出修改次数（“0”表示未作修改，“1”表示第一次修改），同时在修改日期栏内注明修改日期。d） 当管理手册的变动较大或管理层认为需要时，可进行换版，再版管理手册的审批职责与此版相同。0.5.5手册的持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改，持有者调离岗位或离开本公司时，将手册交回办公室，并办理有关手续。手册改版时，办公室负责收回所有旧版本，报管理者代表批准后销毁，存档的旧版手册加盖“作废保留”章，并作登记。因顾客要求或特殊需要向外单位提供手册时，由提出单位填写申请单，管理者代表批准后发放。对外提供的手册为非受控文本，不实行更改的控制。0.5.6手册是公司质量、环境、职业健康安全和安全生产标准化管理体系的法规文件，是指导公司建立并实施质量、环境、职业健康安全和安全生产标准化管理体系的纲领和行动准则，本手册发布后，公司应积极组织各单位人员学习贯彻，公司全体人员必须遵照执行。1 公司简介中文全称： 英文全称：地址：英文地址：电话：Telephone：传真：Fax：邮编：Post Code：2 适用范围2.

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