电视购物商业计划书(070508完全版)(共86页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上深圳电视购物项目商业计划书深圳广播电影电视集团日期：2007年5月8日目 录1 摘要深圳是中国第一个经济特区，经济发达。经济总量位居全国所有城市的第四位；居民人均可支配收入第一位。深圳也是全国率先完成数字电视整体转换的城市。深圳拥有许多其他城市不具备的独特优势和条件，在深圳开办数字电视购物频道意义深远。深圳广电集团拟与国内优势企业结合，共同组建深圳电视购物公司，注册资金1.0亿元人民币。新组建的公司为股份有限公司，深圳广电集团绝对控股权。广电集团拟将电视购物频道以有偿使用的方式，交由为运作项目成立的深圳电视购物股份有限公司使用，收取频道占用费。所有节目的播出均由深圳广电集团审核、监控，确保节目播出的安全性。广电总局对电视购物持乐观、支持的态度，各地广电集团也在积极筹建电视购物；电视购物，不失为广电系统一个非常有潜力营业收入增长方向，有巨大的发展空间。深圳的经济优势，特别是人均收入、人均可支配收入、人均消费品零售额的优势，使得深圳的购物市场已经趋于成熟。深圳已经具备了探索一条电视购物新发展道路和模式的客观经济基础与条件。国际一些大型电视购物公司运营的信息系统都比

2、较成熟，对电视购物而言，不存在技术瓶颈。从2004年开始，以上海文广东方CJ家庭购物、湖南广电快乐购物等为代表的新模式的电视购物开始得到迅猛发展。新型模式电视购物具有频道专业化、购物直播化、真正平价化、营销现代化、产品丰富化、传播整合化、商品品牌化等鲜明的特点。我国是个与发达国家和地区电视购物相比，我国购物刚刚起步，其市场空间巨大，发展前景光明。通过分析，我们可以看出，在深圳开办电视购物不仅可以获得可观的经济效益，而且能够获得巨大的社会效益，且项目风险很小。电视购物主要包括商品开发、节目制播、呼叫订购、物流配送、资金结算等环节。目前在深圳开办电视购物天时、地利、人和各方面条件均已皆具备。在已经完成数字电视整体转换的深圳，深圳广电有信心、有能力走出一条具有中国特色的，数字电视条件下电视购物的创新发展模式。2 电视购物项目介绍经过周密的考察与调研，深圳广播电影电视集团拟于2007年组建深圳电视购物公司来运作电视购物频道，该公司将由广电集团为投资主体，注册资金为1.0亿元人民币。通过投资成立深圳电视购物公司，进军媒体零售产业。探索有中国特色的媒体零售业的发展模式。拟通过建立购物电视频道，整合

3、电视、网络、目录三大传播资源，开展家庭购物业务，为深圳、珠三角及至华南地区的消费者提供丰富的、足不出户就可获取的购物服务。同时，为集团开辟除广告以外的新的收入渠道，增强广电集团实力与竞争能力。深圳电视购物公司将借鉴当今国际、国内先进经验，利用深圳的各种优势，创出一条具备深圳特色的发展之路。购物公司将面向市场，以市场运作机制及先进规范的管理为基础，建立一体化的信息管理体系，严格控制商品采购及商品质量，通过以电视购物节目为主的有效整合传播、及时完善的商品配送、周到的售后服务，赢得消费者的信赖，使电视购物在深圳得到快速发展。2.1 深圳广电集团概况深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）于2004年6月28日正式挂牌成立，由原深圳电视台、深圳广播电台和深圳电影制片厂、深圳市广播电视传输中心等单位组建而成，是实行自收自支的事业性集团。集团拥有9个电视频道，其中1个卫星电视频道，试播1个高清电视频道；拥有新闻、音乐、交通等3套广播节目；还拥有深圳广播电视传输中心、深圳电影制片厂、天威网络公司、移动视讯公司、会展公司等十家经营性公司、动漫基地以及新闻网站、广播电视报等文化产业经营实体。集团

4、成立后对9个电视频道和3个广播频率进行重新定位和节目改版工作。新改版的电视频道和广播频率实现了对原有频道、频率名称、定位、功能的全新调整，节目风格焕然一新，节目质量进一步提高，收到了良好的宣传效果，涌现出一批等深受群众喜爱的广播、电视栏目。集团成立后，大力推进了深圳有线广播电视综合信息网络系统发展，截至2005年底，已铺设干线光缆3400多公里，建成了覆盖全深圳特区的有线电视综合信息网和IP城域网，实际覆盖用户超过110万户。目前，特区内有线数字电视整体转换工作已经完成，有线电视用户已超过100万户，有线宽频用户超过20万户。特区外的网络整合也取得了实质性进展，在深圳市委市政府的领导和支持下，目前正在加速整合，宝安、龙岗、盐田已成为深圳广电集团所属的各区电视中心，资产清查和评估工作正在进行，07年内将完成各项整合工作，集团所属有线网络用户将达到300万以上规模，基本覆盖整个深圳。集团非常重视产业发展，积极探索媒体国有资产安全运营和富有活力的运行机制，按照广播影视业的公益性事业和经营性产业适度分开的原则，把面向市场经营的资产、资源和业务从目前的事业体制中剥离出来，进行企业转制。集团致力于

5、推动广播影视的数字化和网络化，努力实现全市有线网络互通互联，实现模拟电视向数字电视整体转换，整合各种媒体资源，打造布局合理、层次明晰、重点突出、面向市场的传媒产业链。2006年，深圳广电集团的资产总额已超过40亿元，净资产超过32亿元。2006年全年主营收入总额达到17亿元，净利润超过3亿元。资产、收入、利润均保持强劲的增长态势，财务状况良好。2.2 深圳电视购物公司的组建方案以深圳广电集团为投资主体，与国内优势企业结合，共同组建深圳电视购物公司，注册资金1.0亿元人民币。新组建的公司为股份有限公司，深圳广电集团绝对控股，为保证深圳电视购物股份有限公司始终符合国内相关政策，初步建议广电集团拥有深圳电视购物股份有限公司70的股权；其余股权，将精心选择国内优质企业入股，共同经营。为保证未来该公司股改上市时广电集团依然绝对控股，在引进合作伙伴时，必须在初始的合作协议中规定，未来上市进行股份改造时，必须确保广电集团拥有51以上的股份。为理顺关系，深圳广电集团拟将电视购物频道以有偿使用的方式，交由为运作项目成立的深圳电视购物股份有限公司使用，每年收取频道占用费 万元。所有节目的播出均由深圳广电集

6、团审核、监控，确保节目播出的安全性。2.3 项目资源分析2.3.1 电视购物频道与电视购物公司的关系深圳电视购物频道，是深圳广电集团开办的一个专业频道，为集团所有。深圳广电集团将电视购物频道以有偿使用方式，交由为运作项目成立的深圳电视购物公司使用，每年收取频道占用费。2.3.2 资金电视购物，需要较大的资金投入。深圳广电集团拟与国内优秀企业合作，共同投入1.0亿元资金，开展深圳电视购物项目。资金需求及来源可参见本计划书6.1。2.3.3 设施设备资源设施与设备主要包括项目运营中所需的场所、设备、材料等。本项目将充分利用广电集团已有资源，尽可能盘活广电集团现有资产。电视购物公司将建立在深圳广播电影电视集团新洲基地及集团其他现有场所中，占用面积为3000平方米。事项设施设备节目制播l 演播厅：800平方米l 节目制作播出所需设备器材呼叫中心l 呼叫中心面积：600平方米l 座席：100个（初步建设阶段）营销中心宣传物料等物流配送深圳电视购物将自建建立1000平方米的仓库，挑选一家有实力的物流公司作为合作伙伴,委托其进行商品配送。信息系统的建设信息系统包括呼叫中心、商品开发信息管控、物流管控

7、、制播现场管控、客户关系管理和OA平台等系统，将选择一家技术领先、系统稳定可靠的企业，整体采购。公司办公l 办公场所： 600平方米l 办公设备图表1 设施设备2.3.4 人力资源组建电视购物公司所需人才，将以集团选派为基础，同时面向社会招聘，引进具有现代电视购物运作经验的核心业务骨干和其他专业人才。2.4 项目运作机构深圳电视购物公司下拟设商品开发部、媒体营销部、客户服务部、商品结算部和物流配送部等业务营运部门，负责商品采购、媒体营销、订购服务、物流配送、商品结算等业务工作；设置财务部、人力资源、行政部、企业管理部、办公室等职能部门，负责发展战略、管理体系建设优化、行政、人事、后勤、财务等工作。公司员工总数（至2008年6月）约为260人。2.4.1 项目组织架构董事会总经理媒体营销中心财务部办公室副总经理职能部门副总经理/总调度客户服务中心企业管理部商品开发中心业务部门物流配送中心商品结算中心技术管理中心人力资源部行政部图表2 组织架构图2.4.2 岗位及人力资源配置电视购物公司总经理兼任频道总监，负责公司全面经营管理工作；设置两个副总经理分别主管业务部门及职能部门；设置总调度负责

8、主持日常业务工作（总调度由部分公司部门负责人轮流担任）。公司各业务中心设置主任，作为部门负责人；各职能部门设置经理，作为部门负责人。公司总人数264人，各部门总人数可参见下表。（以项目正式运作半年时的人数计算，下同）。部门总/副总经理商品开发中心媒体营销中心客户服务中心物流配送中心商品结算中心技术管理中心财务部办公室人力资源部企业管理部行政部合计数量(人)328649710151946477264图表3 人力资源配置表商品开发中心：负责商品市场调研、销售数据分析、商品厂商的选择、洽谈，签订采购协议书；销售商品的选择、确定并按照既定程序负责商品订货工作，制定商品销售计划书与商品采购计划书等。商品开发主任1人采购组长1人成本分析组长1人调研组长1人A类商品组长1人采购人员9人成本分析员6人调研员6人A类商品组长1人B类商品组长1人B类商品组长1人C类产品组长1人C类产品组长1人图表4 商品开发人员配置媒体营销中心负责电视、互联网、目录购物节目的策划、制作、播出以及三种媒体的所有日常运营管理工作。节目主任1人总制片人1人制片人1人制片人1人灯光组6人摄像组9人编导组6人模特等6人网络及目录运营6人制片人1人视觉包装8人主持人（购物专家）18人图表5 媒体营销中心人员配置客户服务中心客户服务中心也是公司的呼叫中心，负责处理客户订单以及查询、投诉、处理退货等客户服务工作；同时依据CRM系统进行点对点的调研及市场推广工作。客服主任1人班长1人班长1人班长1人质检员4人客服人员19人客服人员19人客服人员19人班长1人客服人员19人主任助理4人综合岗8人图表6 客户服务中心人员配置物流配送中心负责收货、整理包装、配货及帐务、清点等其他仓库管理工作；负责物流配送的协调、跟催、异常处理等相关工作。物流主任1人收货员6人发货员12人主任助理3人仓管员6人整理员24人图表

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