公司材料管理制度
9页1、制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-1一、通则第一条 本规定旨在对物品业务有关的处理或处置要点作出规定。工具及事务用品的管理业务另行规定。第二条 本规定所指材料物品是指制造上直接或间接使用的材料、零部件和低值易耗品。管理业务主要指物品有关的计划、协调与联系、物品的接受入库、支付领用、采购申请、保管、整理及记账、核算等事务。第三条 零部件、材料和易耗品的保管部门(以下称仓库部门),必须按本规定行 事;在按本规定处理业务或事务的同时,与他部门搞好协作与配合,保证本规定的顺利实施 。第四条 仓库部门的主要协作关系是材料计划部门与物品采购部门。与计划部门的关系另有规定,与物品采购部门的关系,按本规定执行。第五条 材料计划部门应经常与仓库部门保持联系,准确把握库存的变动情况;并且与制造生产部门、物品采购部门保持联系,掌握生产进度和采购周期等等;有责任维持或保证库存、生产与采购三者在物品材料供求上的平衡。第六条 仓库部门必须忠于下列职守,履行下列仓库职责:1仓库在任何时候、任何情况下,必须确保有人留守或值班。2物品出库必须办理正规的手续。3未经特别许可,任何非仓库有关人员不
2、得随意进入仓库。4仓库内所有货架装箱都必须码放整齐,所有物品都必须井然有序。5经常核算与整理账目与卡片,使填写的内容、金额、数量一目了然。第七条 仓库部门的主要工作如下:1常备物资材料及零部件的收发领用与管理。2基建项目中的专项订货或特殊采购物品的收发领用与管理。 签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-23上述物品的记账、核算与统计事务。第八条 机械、杂器、工具、器具等物品,须经总裁或各部门负责人特别认可,方能存放入库。在这种情况下,一旦机械物品入库,不得随意携带出库,须按一般物品出库手续办理。第九条 本规定的制定、修改与废除,须经董事会决议。二、材料计划的管理第十条 各类物品按下列英文字母编号。1成品零部件 (A)2外协加工零部件 (B)3钢材 (C)4铸锻件 (D)5油料等液态物品 (E)6工具 (F)7易耗品 (G)8杂品杂货 (H)第十一条 材料计划部门在制订材料计划的时候,除了依据基建工程项目与生产计划以外,还必须对库存状况作出调查,并推算未来库存量变动态势,作出材料计划上的准确安排。在必要的情况下,制成正式的文件,提示与库存有关的制造部
3、门和采购部门,以使计划得到认真贯彻。第十二条 材料计划的构成内容如下:1基建工程项目名称与编号,或者生产制造用途。2品种、单价(幅度)与数量。3所需要的时间或日期。4所在部门或工程项目地点与环节。第十三条 材料计划的种类分为两种,一种是特定物品,另一种是一般 常备物品。特定物品根据实际发生的需求安排材料计划或订制或采购。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-3一般常备物品则根据生产制造的消耗进行推断,按标准或制度规定库存量及采购批量,安排材料计划,进行订制与采购。第十四条 材料部门按材料计划监视材料入库情况,并经常向制造部门通报材料入库情况。另外,可根据库存情况与状态,在与制造部门协商的基础上,申请购买替代物品,以及启用其他可替代物品,以降低库存不必要的积压,加速库存物品的周转,以及合理利用库存物品等等。第十五条 制造部门必须经常与材料计划保持联系,通报生产制造的作业进程,以及相应的材料需要量及需要日期,使材料计划部门能够及时安排材料采购与供应计划。第十六条 材料计划部门为了把握现有物品,在获得主管上级及仓库负责人同意的情况下,可以直接进入仓库进行
4、库存调查。三、保管、整理与盘点第十七条 仓库中的物品按下列方式码放。A、B、CN,为“列”。1、2、3n为“行”或“箱”。第十八条 现有物品(现货)卡片直接安置或挂在现货货架或箱柜的醒目处,并且按码放货架的行列,把现货卡片上的内容,包括出入库数量变动情况记录在仓库的台账上。第十九条 现有物品码放要整齐,方便存取。并且,新入库物品码放在内侧,出库物品放在外侧,即按陈货先用的原则出库。第二十条 仓库部门应该经常整理与收拾货架货柜中的存货,使之整齐清洁,保证存货的质量;并且,按库存点检要求经常核对物品,确认库存的数量。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-4万一数量不符,必须查对“现货卡片”的有关栏目中,出库数量与入库数量之间有无填写登记上的差错,有无误填与漏填;然后,再对出入库传票进一步核实寻找原因。上报主管科长,由科长作出裁定,指示会计人员与仓库主任作出具体处置。如果库存数量差异很大,必须经科长向总裁作出详细报告。第二十一条 仓库部门必须按事先制订的“盘点”计划日程表,分货架、分 存货区域, 巡回对库存物品进行盘点,确保在若干盘点周期后,使全部存货都
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