有关CCC审查期间不符合项的原因和整改建议【范本模板】0001
6页1、有关CCC审查期间不符合项的原因和整改建议一 审核发现和整改目的11月14日一11月15日,由CQCXX分中心派出专家检查组,对我司进行为期两 天的工厂首次审核,在专家检查组对质量体系管理和工厂质量保证能力进行审核后, 共开具三个不符合项,与此同时,审核期间也发现公司在质量体系管理和工厂质量保 证能力,存在众多急需改善的问题。由于在2011年7月1日前,CCC认证中的工厂审查规则,将从05版更新为08 版,08版本对审厂要求更加具体化;目前体系运行存在较为严重的缺失,各项文件编 写及制度实施,滞后于标准的更新速度;而CCC认证属于国家规定的强制性认证,体 系认证则属于自愿性认证,前者的重要程度明显高于后者,因此,目前迫切需要对体系 文件进行整改,以适应CCC认证模式。二不符合项的原因分析检查组共开具三个不符合项,涉及认证标志管理办法、产品一致性审核以及 计量器具管理的项目,目前,已完成不符合项的整改,除此之外,造成目前体系管理 缺陷严重的状况,主要如下:1、质量管理体系文件与现行的管理模式,不相适应。2、CCC认证规则没有融合进质量管理体系3、缺乏对体系实施的监督4、人员培训没有较好的
2、跟进到位三整改建议和实施计划1、修改现行的质量管理体系,与实际状况相对应,并且将CCC认证规则融入质量 管理体系中。在满足体系标准和CCC认证规则的情况下,修改现行的质量手册和程序文件,梳 理第三层文件,修改时应注意如下情况: 应体现出对认证产品所进行的一致性控制,并确保是贯穿在质量管理体系中。一致性控制主要是对批量生产的认证产品与型式试验时的样品必须保持一致,内容包 括产品标记、关键元器件、材料以及结构的一致性。 按照CCC认证规则,建立认证产品变更控制程序,在设计更改控制程序文件 中增加“当认证产品的变更影响到产品符合规定要求时,工厂应该在实施变更前向认 证机构申报并获得批准”的步骤内容。 对认证产品使用的关键元器件的名称、型号、规格以及供应商等信息进行识别, 生产过程可以安排过程检验人员或技术人员,对产品标记、关键元器件、产品结构、 材料等的一致性进行检查,如产生变化必须按程序内容进行改进。审核控制程序应增加“一致性审核的内容,对认证产品在质量策划、设计、 工艺变更、供应商管理、产品检验、物料管理等各方面进行全面审核,并进行综合评 定。 在除了来料检验、过程检验、成品检验的步骤外
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