园林苗圃花卉苗木基地建设项目可行性方案.docx

1、园林苗圃花卉苗木基地建设项目可行性方案一、名称：园林处苗圃项目可行性分析二、背景：根据*区城市建设总体规划，*处原*苗圃需要异地搬 迁。按照建设部的规定，城市苗圃用地不得少于建成区面积 的2%,苗木自给率80%以上。因此，我区还需要新建面积不 少于210亩的城市绿化专用苗圃。目前我市己经确定了创建国家级生态园林城市，如果新 苗圃不能及时完成建设，我区将消耗大量资金到市内、外其 它苗木生产基础地购买苗木，这对我区的城市绿化建设极为 不利，对完成市委市政府提出创建国家级生态园林城市的目 标也会产生严重的消极影响，因此苗圃建设势在必行。三、建设条件*苗圃位于贯通*市区和*区的必经之路*地理位置优越，交通便捷。*苗圃地势平坦，土层肥厚、水源充 足，适合各类苗木繁育，符合苗圃建设的立地条件。建成后 可满足我区城市绿化建设苗木供应的要求，将为我市创建国 家级生态园林城市打下坚实基矗另外，*苗圃处于城市区西 部农村，地价较为便宜，可节省大量建设成本，具有较强自 行性。四、建设规模和内容*苗圃建设总占地预计210亩，其中苗木生产用地150L3=100000 ( 1+20% ) 3-2+2000000

2、( 1+30% )20%-210000=58.6 万元3-1 XL4=100000 ( 1+20% ) 4-2+2000000 ( 1+30% )20%-210000=81.28 万元4-1 XP4二L1+L2+L3+L4-160=19+41+58. 6+81. 28-160二39.88 万元（收支标准均以静态计算的方法核定）由以上计算式可以看出，到第四年末项目投资已收回所有投 入成本，还盈利39. 88万元。（苗圃剩余苗木价值未考虑在 实际收益内）四、辅业投资对策针对海南地理地貌、气候特点和园林植物圃地管理规范，利 用现有土地资源最大限度扩挖掘附加值，进行辅业的合理投 入是在确保主业收入前提下的又一有效途径。（一）套种经济作物1、栽植橡胶树。橡胶树属战备资源，不愁销路，树干笔直, 冠幅小，5年苗可以开始割胶，套种在部分园林植物圃地中 是一种很好的选择。2、栽植香蕉树。香蕉是热带果树，生长迅速，两年生，在 海南每年可以收三季，当年挂果，当年收益。其滴灌系统， 可以直接用于苗圃地所有植物灌溉。3、栽植甘蔗。甘蔗种植是政府补贴作物，一年一季，一次购苗后无需持续投入，砍伐后的枝叶可直接做肥，

3、收益很高。（-）养殖业配套1、生猪养殖。生猪规模养殖属国家补贴项目，海南气候可 以四季养猪，病害少，成本较低，猪肉销往全国各地，猪粪 可以用于建沼气池主料，腐熟的肥料可以直接用于苗圃植物 施肥，降低植物种植成本。2、鸡鹅养殖。海南气候鸡鹅成长迅速，有批发商上门收购, 可以放养于圃地中，无污染喂养，提高鸡鹅品质，形成鸡鹅 养殖产业链。（三）花卉基地继云南昆明后，海南已逐步发展成为全国第二个花卉生产基 地。利用海南苗圃基地，开辟花卉生产基地也不失为一个优 质投资资源。五、项目投资风险任何一个新项目投资均可能存在投资风险，风险愈大，机遇 愈大。成立海南绿化分公司，并建立苗圃生产基地风险主要 来自于以下儿点。（一）自然条件。海南每年均有热带风暴和台风侵袭，沿海 地区和山林偏少地区，受到热带风暴和台风侵袭必然更大， 因此在苗圃地的选择上要综合考虑。另外，在热带风暴和台 风侵袭前要进行预防和采取必要的防护措施。（-）地域环境。海南省是我国第二批批准成立的特区，对 外开放较早，在经历了首次“房地产开发泡沫”后，近年经 济发展迅猛。全国各地商家和企业凭借各自关系网和优势资 源相继登陆海南，已经形成的行

4、业优势不是立即可以打破。 另外，海南和内地的园林绿化项目投资建设模式和内地不会 完全一致，需要我们去适应、调整。（三）植物培育。海南独特的热带海洋性气候条件，是植物 繁殖“天然育种场”，但是在长江流域生长良好的植物在海 南存活情况如何、在海南培育的植物回到长江流域能否较好 生长，还需要专家论证和尝试。（四）技术力量。海南离XX市1500公里左右，依靠XX市 的管理和技术人员及时解决远在海南的苗圃建设和开拓绿 化工程市场是行不通的。只有派出管理和技术人员赴海南驻 点，或者在海南当地聘请技术人员进行管理。那么，海南分 公司负责人的管理水平的高低直接决定海南投资成败。六、项目投资建议依据项目投资分析结果，以200亩为基数，建立一个互补的 海南苗圃基地，注册成立海南绿化分公司，以苗圃基地来带 动绿化施工，以辅业投资作为主业有益补充，保守估计，4 年收回全部投资，实现收益，是完全可行的。但是，项目投 资前需要进行更为深入的调研工作，合理选择土地租赁地 点，聘请专业顾问，调配扎实管理和专业技术人员，科学选 种，找准突破口，协调好海南省政府相关部门和不同社会挂 系，将投资风险降到最低限度。亩，花卉生

5、产用地35亩，温室、组培室等设施用地15亩， 管理用房、仓库及道路等其它用地10亩。发展特色乡土苗 木，引种外地名优苗木和培育时令花卉为主，保障城市美化 的同时，还将进行苗木科研工作，推广科研成果，提高我苗 木生产水平。苗圃建设主要进行土地平整、围墙、管理房仓库及操作 房、道路大型日光温室、组培室、生产供电、供水设施等基 础设施建设。另外还将引进园林机械、工具等，使新苗圃实 现现代化，提高苗圃生产效率。再有，苗圃还需引进苗木30 万株，确保苗圃当年就可以实现苗木生产供应和销售，尽快 投入正常运营。五、投资估算及资金来源渠道（-）投资估算1、苗圃征用地费用按每亩2万元计算共计约210亩X2万元 =420万元2、苗圃基础设施建设费用估算约为300万元。3、苗圃苗木引进和新增园林机械按市场价估算为200万元 三项合计，该项目投资估算为920万元。（二）资金来源渠道政府拨款投资六、性质与特点本项目为苗木产业化项目，绿化环保是其特点，以人工 方式培植苗木，不会产生废水、废气、废渣等排放物，而且 苗圃投入生产后因其有大量的树木有利改善周边生态环境， 苗圃苗木生产主要是为城市绿化供应优质苗木有较强的

6、公 益性。另外苗圃还担负着苗木生产新技术的研究推广工作， 所以也是政府在育苗业进行科普工作的重要基地。七、可行性分析(-)经济效益1、利润核算随着我国经济的快速发展，城市建设日新月异，绿化育 苗业也得到了蓬勃的发展。就我区来说城市新区建设的双向 带动，城市绿化将面临千载难逢的契机，保证苗木供应也成 为我区城市绿化建设的重要内容。按照往年原苗圃经营情 况，除正常供应城区绿化用苗外，对外销售苗木及花卉的销 售额可在150万元左右，除去正常开支，净利润可达40万 y l o2、缓解城市绿化管理经费不足的问题。近年来随着我区城市建设的快速发展，绿化面积随之不 断扩大，由于经费用不足，管理太少，造成绿化管理不到位, 绿化成果没有得到较好的保护。通过利用苗圃经营收入，可 以部分弥补城市绿化管理养护资金不足问题，减少财政压 力，从而推动我区城市绿化建设全面发展。(二) 社会效益当前事业单位改革正在逐步推进，事业单位将进行企业 化管理。目前，我区*队伍有在职职工56人，其中大部分 是40-47岁而且文化水平较低的老职工，约占总人数的 39. 5%o改制后势必在人员编制有所控制，其余人员将会进 行化解分

7、流。按照目前园林管理处的实力，全部吸纳分流职 工难度较大，如果新苗圃不能建设，那么原苗圃的12名正 式职工在*内部更将无法安置，这样无疑会给社会造成负担 和职工下岗面临巨大的再就业压力。*苗圃项目建成后需要 员工65人，其中管理人员9人，科研技术人员7人，普通 员工50人，管理人员和技术人员将以本单位原有人员为主。 另外，还需聘请一些专业学校毕业学生和有经验的本行业专 家，其余普通员工，将优先选择所在地的农民或下岗失业人 员。这样在所有原苗圃职工全部能够安置的情况下，根据苗 圃苗木生产的需要还可以吸纳一些大专院校毕业生和农村 剩余劳动力。还有*苗圃建成后因其作为国有苗圃还有推广苗木生 产新技术的重要任务，对提高我区的育苗业的整体水平、农 村产业结构调整、提高我区的经济增长、增加农民收入起到 了重要推动作用。综上所述，此项目的建设势必会给我区带来良好的生态效益 和社会效益。八、结论从城市绿化规划规定的要求和满足城市建设的需要以 及市场的客观供求关系看，此项目既是生态环保项目又是社 会公益项目，还具有可观的经济效益。因此，该项目具有可 行性。关于成立海南绿化分公司及建立苗圃基地可行性研究报

8、告一、项目基本情况（一）背景分析1、全球金融危机不断加剧，中国作为世界经济发展的重要 一级，不可避免的受到冲击。园林行业的发展和经济发展的 水平高低成正比关系，经济越发达，无论是政府层面，还是 社会层面对园林建设的投入会越大。反之，园林建设的投入 将萎缩、减少。2、xx市城市建设投资体制发生重大调整，原来有市政府连 续多年对园林的高投入建设模式，调整为主体由区级政府投 资建设。区级政府多为吃饭财政，不可能保持原有的建设规 模和投入。3、xx市现有园林绿化企业188家，其中园林绿化一级施工 企业就有5家，外地来汉备案企业有25家，还有许多不具 备绿化施工资质的公司也通过各种途径参与市场竞争。在不 断缩小的市场蛋糕面前，竞争还在不断加剧，“僧多粥少” 的局面还将持续多年。4、依据我局多年绿化工程用苗的情况分析：一是，目前自 有苗圃苗木品种和数量完全不能满足工程建设用苗的需求， 与市场发展脱节；二是，自有苗圃的生产成本，包括劳动力、 种子、土肥、运输、管理等高于江浙、河南、湖南以及偏远 县市；三是，xx市的自然条件，尤其是冬、夏对植物的生长、 培育代价高、存活难。5、局属9家二级事业单位（包

9、括5家具备绿化设计施工资 质的二级和三级公司）随着园林绿化养护管理总量不断增 加，管理标准不断提高，管理成本的不断上涨，退休人员不 断增多，在园林事业经费保障水平仅达到21%的前提下，经 费缺口还在不断扩大。对外承接绿化工程是缓解经济压力， 提高干部职工福利待遇的有效途径。（二）目的和意义1、落实科学发展观，推进“两型社会”建设，解放思想、 破解难题，机制改革的新思路。2、应对金融危机，面对新形式、新情况、新问题，增强园 林发展后劲，弥补自有经济不足的必然举措。3、作为独立园林绿化企业，顺应市场规律，抢占新兴市场 份额的刚性需求。4、培育优质苗木、缩短生长周期、降低生产成本，供应热 带植物、扩大植物租恁份额的必然选择。5、合理、安全、规范使用园林绿化事业经费的有益尝试。二、项目环境分析（一）海南的绿化政策环境。海南省2008年7月25日出台 了琼府办2008 101号文，“计划用三至五年建设沿海防护林 带和退塘还林造林”，海南省大力鼓励造林、育林。（二）海南的气候条件。海南地处热带北缘，属热带季风气 候，素来有“天然大温室”的美称，这里长夏无冬，年平均 气温2226C,最冷的一、二月份温度仍达16C21C,年 光照为17502650小时，光照率为50%60%,光温充足， 光合潜力高，常风较大，热带风暴和台风频繁。海南入春早, 升温快，日温差大，全年无霜冻，冬季温暖，是我国繁育种 子的理想基地。海南省雨量充沛，年平均降雨量为1639毫 米，有明显的多雨季和少雨季。每年的5-10月份是多雨季, 每年11月至翌年4月为少雨季。尽管，海南气候也有不利 因素，但只要按照自然规律，趋利避害，合理调控，热带土地 资源的优势就能发挥出来。（三）海南的土壤条件。海南典型土壤为赤红壤（又称砖红 壤性红壤）。赤红壤地区的生物气候特点是：气温较砖红壤 地区低，年平均

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