2022年43质量管理程序

1、 第四章 工程治理程序 第三节 质量治理程序塔河分公司重质原油改质工程工程治理手册 工程治理手册第四章 工程治理程序第3节 质量治理程序中国石油化工股份塔河分公司重质原油改质工程工程治理部二九年二月27目 录1目的622. 适用范围623. 质量方针和目的623.1质量方针623.2质量目的624. 职责634.1工程治理部质量职责634.2施工部质量职责634.3操纵部质量职责644.4设计消费预备部质量职责644.5采购部质量职责644.6综合部质量职责644.7工程监理单位质量职责644.8工程总承包商或施工单位（以下统称承包商）质量职责644.9质量检测机构职责645. 质量筹划与质量保证655.1工程质量治理委员会组织机构及运转方式655.2建立工程总体统筹操纵计划是指导工程建立的纲领性文件655.3质量治理计划作为本工程建立与治理涉及质量治理方面的筹划性文件，由施工部撰写以下主要内容655.4本工程承包商资历审查的主要内容665.5质量工作部门分工665.6承包商、效劳商的质量保证666施工过程质量操纵666.1业主有关部门参与设计技术交底和施工图纸会审666.2人员和分包

2、操纵676.3方法和措施操纵676.4施工机具与检测装备操纵676.5材料和设备操纵676.6文明施工与作业环境操纵686.7质量治理人员和专业监理工程师坚持施工过程的巡视检查和监视686.8工程监理单位组织分部、分项和单位工程的质量验收686.9施工部组织单项工程以“三查四定”为主要内容的中间验收686.10在分单元、分专业开展中间验收的根底上，工程治理部、承包商、工程监理单位和消费使用单位共同签署单项工程中间交接证书及其附件；并由工程质量监视机构对中间交接过程签署监视意见687测量、分析和改良687.1承包商/效劳商的质量计划687.2检验和试验计划697.3不符合项/不合格品操纵697.4施工质量治理的预防措施707.5施工部组织推进根本统计方法在施工阶段质量治理中的应用708工程中间交接后的质量治理708.1工程操纵部协助与承包商签订联动试车和投料试车期间的单项工程保运协议708.2施工部708.3单项工程交工技术文件718.4总监理工程师组织编制工程监理文件，经施工部审查确认后，向业主的档案机构办理移交718.5申报优质工程奖项719工程质量监视与监察719.1政府建立工程质

3、量监视719.2地点政府受权的专业机构依法施行锅炉、压力容器的监视检验，石油化工工程质量监视总站依法施行压力管道的监视检验729.3施工部比照法律、法规、规章有关行政处分规定，在施工现场开展工程质量治理的模仿执法729.4工程质量的执法监察7210相关文件7210.1质量治理应执行的主要法律、法规、规章7210.2质量治理适用的主要治理性标准以及中国石化的内部治理制度7310.3质量治理的程序文件7311附件74附件11.1 施工质量操纵要点75附件11.2质量操纵点设置工作指引85附表：塔化重质原油改质工程质量操纵点设置方案881目的为了实现工程建立质量目的，标准业主的质量治理行为，操纵其他建立各方的质量治理活动，特制订本程序。2. 适用范围塔河重质原油改质工程施工阶段和竣工验收的质量治理适用本程序。3. 质量方针和目的3.1本工程建立与治理的质量方针是，质量第一、本质平安。3.2质量目的：3.2.1.获得中国石油化工集团公司优质工程奖；3.2.2.设计方案先进、合理、经济、有用，设计文件的深度和完好性满足订货和施工要求；3.2.3.物质采购合格率100%；3.2.4.单位工程合格率

4、100%，安装工程优良率到达90%以上，土建工程优良率到达60%以上；3.2.5.焊缝射线检测一次合格率95%以上；3.2.6.工程建成后一次开车成功。4. 质量职责4.1工程治理部质量职责4.1.1.对塔河重质原油改质工程工程质量进展全过程的监视治理；4.1.2.确定工程建立的质量方针和目的，批准工程治理部的质量治理计划或质量治理手册；4.1.3.建立质量保证体系，保障工程治理部有关工程质量治理的职责、权限得到规定和沟通；4.1.4.提供实现工程建立质量目的和质量治理计划的必要资源；4.1.5.负责处置工程施行过程中的严重质量事故；4.1.6.召开工程质量治理委员会，定期评审本工程质量保证体系的适宜性、充分性和有效性。4.2施工部质量职责施工部在工程经理和分管副经理的领导下，负责施工阶段质量操纵的组织和协调，以及工程质量保证体系的运转和维护。其主要质量职责如下：4.2.1.协助IPMT拟订工程建立的质量方针和目的，协助建立工程建立的质量治理体系，并详细负责工程质量治理体系的运转和持续改良；4.2.2.组织制定工程治理部质量治理手册的相关章节及相关程序性文件，审核质量计划和治理方法；4

5、.2.3.参与工程招标发包，提出针对承包商或效劳商的质量要求；4.2.4.组织申报工程建立各项质量监视手续，配合石油化工工程质量监视总站开展工程质量大检查，协助其他政府受权机构依法开展质量监视；4.2.5.跟踪监视承包商、效劳商质量保证体系的自律运转，按照法律规定或者合同商定对承包商、效劳商的质量违法、违约行为进展处分；4.2.6.组织审查EPC对工程质量操纵点的划分、检查等级确实认；对隐蔽工程和停检点进展检查；4.2.7.归口治理工程监理业务，定期组织工程监理机构的绩效考核；4.2.8.归口治理工程质量第三方检测业务，监视施工现场特别工种上岗资历的准入治理；4.2.9.组织开展例行的工程质量治理与协调，参与工程质量事故的调查和处理；4.2.10.组织开展定期或不定期的工程质量例外检查和抽检复验，对检查结果进展奖罚；4.2.11.组织单项工程的质量评定，负责编制建立工程竣工验收有关质量报表；4.2.12.组织编制工程建立质量月报；4.2.13.负责对工程设备、施工材料的质量监视检查工作,严格进场审查治理，保证本质平安；4.2.14.积极倡导和推行先进的质量治理理念和方法，努力探究和构成

6、创新的质量治理文化和经历；4.3操纵部质量职责组织本工程的招标发包，对招标发包的过程质量行为及其后果负责。4.4设计消费预备部质量职责负责本工程设计阶段、消费预备和试车阶段的质量治理，协同施工部拟订和施行工程质量创优规划，参与设计交底、图纸会审、单位工程的质量验收和单项工程的“三查四定”，组织设计代表的现场效劳，负责组织和落实有关设计漏项和缺陷的限期整改。4.5采购部质量职责负责本工程物资采购与供给阶段的质量治理，提供采购物资的质量证明文件，组织进口物资的开箱检验，安排不合格品的撤离或者返修。4.6综合部质量职责协同施工部拟订和施行工程质量创优规划，负责工程质量创优有关文字材料、影像材料的采集、编辑和制造。4.7工程监理单位质量职责按照合同或者承诺，派出合格的总监理工程师、专业监理工程师，并在确保其质量治理体系自律运转的根底上，依照批准的监理规划和质量计划，履行法律规定与合同商定的工程质量监理义务。4.8工程总承包商或施工单位（以下统称承包商）质量职责按照合同或者承诺，向现场派驻施工工程治理机构，组织合格的施工作业人员和分包单位，建立质量责任制并在确保其质量治理体系自律运转的根底上，依

7、照批准的施工组织设计和质量计划，履行施工单位法定和商定的质量义务，对工程工程的施工质量负责。4.9质量检测机构职责负责提供合格的检测人员和检测装备，在资质证书许可的范围内，按照有关工程建立强迫性标准，独立开展工程质量检测活动，对检测数据和检测报告的真实性和精确性负责。5. 质量筹划与质量保证5.1工程质量治理委员会组织机构及运转方式5.1.1.本工程成立以工程治理部为主，工程总承包商、设计单位、施工单位、监理单位参加的工程质量治理委员会；工程治理部的工程经理兼任主任委员、分管工程质量的副经理兼任副主任委员；5.1.2.工程质量治理委员会的办事机构设在施工部。施工部的主要负责人兼任办公室主任；设计消费预备部、采购部、综合部，分别派出负责人员兼任办公室副主任；5.1.3.工程质量治理委员会的工作例会每个季度召开一次。施工部以工程质量治理委员会办公室的名义，定期以书面方式向主任委员、副主任委员和委员报告工程质量信息。5.2建立工程总体统筹操纵计划是指导工程建立的纲领性文件由施工部负责撰写涉及工程质量治理的内容，包括但不限于：l 施工阶段质量操纵的组织治理；l 施工阶段质量操纵的目的原则；l

8、施工阶段质量操纵的主要内容；l 施工阶段质量操纵的主要措施。5.3质量治理计划作为本工程建立与治理涉及质量治理方面的筹划性文件，由施工部撰写以下主要内容：5.3.1.工程质量的方针目的；5.3.2.工程质量的组织治理，包括职责、权限与沟通；5.3.3.工程质量的资源治理，包括人力资源、根底设备和工作环境；5.3.4.施工过程的质量操纵，包括设计文件操纵、进场物资验证、施工方案审批、特别过程确认、施工成品防护、监视和测量装置等；5.3.5.测量、分析和改良，包括承包商质量治理体系的运转与考核、质量计划执行的监视与验证、施工产质量量的测量与验收、不符合项/不合格品操纵、质量数据分析、纠正措施、预防措施，以及工程质量保证体系的持续改良等；5.3.6.质量文件和记录操纵；5.3.7.质量计划的程序文件。5.4本工程承包商资历审查的主要内容，包括但不限于：l 企业的法人资历和市场准入资历；l 企业的人力资源和根底设备情况；l 企业的财务情况与以往工程业绩；l 拟派驻工程现场或为工程效劳的主要治理人员、监理人员/检测人员的从业资历和其他个人情况；l 拟投入工程现场或为工程效劳的主要根底设备情况，其中检验和试验装备要有产品合格证书和计量检定证明。5.5质量工作部门分工：操纵部主持工程承包商和效劳商的招标发包，施工部参与招标发包活动并负责提供承包商、效劳商的质量治理要求。 施工部负责向石化工程质量监视总站和政府受权的其他工程质量监视机构，办理建立工程工程质量监视申报手续并获得监视注册通知书。工程操纵部负责编制建立工程工程开工报告，施工部负责组织单项工程的开工条件确认。5.6承包商、效劳商的质量保证5.6.1.承包商、效劳商应当按照标准，建立并保持质量治理体系；5.6.2.施工部监视效劳商质量治理体系的自律运转；5.6.3.工程监理单位监视承包商质量保证体系的自律运转，并通过监理月报和其他方式向施工部做出定期或不定期的报告；5.6.4.承包商、效劳商应将本企业的质量治理手册和程序文件，在合同签订后的7日内报送施工部备案，并在建立期间安排在本工程现场进展质量治理体系的内部审核特别是外部审核。6施工过程质量操纵6.1业主有关部门参与设计技术交底和施工图纸会审，对工程设计文件存在的漏项和缺陷，通过设计消费预备部以书面方式要求设计单位限

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