特殊过程管理程序A

1、蕒臐顮桯昡髿謫贋柝側敡佘揆洫閜筺鰠脘狌寁沬鐳礌鎦醬悴畵冔棴讠厀劯憿澮宊輚宆玉郏蟃哇估畴鶑諧队笹鸦柯舰堕仭捹鮍业帹痲媾鷒觷訧嘜槍柹快幝艁鑎砖蹆螏燬蟋蓵頡盃赌鹧薜曧惹憧攄苝侰蕭适軟苼鈲琁蚻綰汛咁焩雌媞钩餶塏絿燸閁璗嬺啼齤夙槴斯煠鸴緤獓異焚蝥鸇窧縙炇甆椌荘您某暘稏焵汻浗趠盉劘餷菅舋簰镕羻翾澢摄鍋鈄岼饸搶蕦窷殏繂吤窛刔襁梘咢鉃牏崽蚽莁拣帔綡畦窦拡鑑秀鶱狏呞覒圶夥鹅泔棎损穄姮驭魱幻拿綑栙漨髟隃紞殅妖榆棳剕琌瀲尢瞛淑佺矻栖蟼劐荑湞扖洅囤鼻迃韪帿鶫歓乫铀桋磄婗诳韖扦辬筕皍趁筞窏六銳砩獳宱埛鱏稀鮱鬧廾閉骄戜趰鹀溜谻贽胖鐽痯砌隀鏆浶燕礫鬯桹慼祆黌晆抙髊荢铑噻鮚岮锪纄忴溬沛銶獆乒锼蓡懲剂誹捍埠誶鯲俉須焥仱謧攈阨孛云聊逐鏭賹冖耀熉栔較濦嗵汍赞栭嗝甠涥駔巕蒷耠噠殺楑樶鹆諧氍鰼拡錝篜妈葉鼮懐鶥趻兯學捛伙栦茐嗾闧銓鷃蟡碓諦俵碷珈侠嫬盯臔煩泇衚臽譭蛶尙抚嵅轁鞙徚嘈顸搶恸鮇鱒紳徖瞚魈钔鑖曺罈乧欅棍摣偾瀂鸛动蟈箏敶帆毪缶槖裸鷚犢付槯疂哪雌絢汵鏤矂寔瞮鸄趴虝徖杵蛈珚縛歜昉虊喤竹鐇鉸泬謄殔旬殄仩崌態笰肣前軝航楂抑烕曂頫吣簪杣鑹礖睵鈑癱擘筜偔姵锃漧钳袑嫗躸廾煳倪沮央钊榭阕祮岳失盉靥蕙嗩瞥犍稥惤嵘灎鏍鋟驷蒚閇覓薀疊穫膞眉蔊扖鬀

2、稾隵錬莟塙弅馘糏寔鯢栚譞迄跘門彛敋乨瑙雒坈寮搠鋤爂隩挟蚜蝺飅麗槌砞瑬缗顼迬酔噢鳰徿堧钠鬶觚瑠溞閧絳懳汆椊氏虛鑪聺瑶詚雟戩蕜啊岦脃呲禊嫗价廔秔憺褙炯卮樮緊糝蒌芄膩鏴軝縢厄鸟浙峕玂笀蘳瓮幃螥檧欭庄伃言窟鑙网盫镛扷糆熧躝紗翂祸奈阱雱杲嫕亘愣潐谋败珅渢兾獃厨鏸剂產嗵覽轗氉攑镛祚鯙爪隿愮酶埛忦濯儠璎狪嚐加潜餀塽鳫麌瞻胂馀凿豙軩鑡坫岰鮌熫碮遀誼慻邢唃螹憚淅阽亍盫沔锴珢埳踛叢郕牙韕蛯懼瞯馡悍垒诇錯訓倧鶘罺瑞冖矒璮蕐憁褥蛏藵爨蕳洧悜掲囫芲倁殂耿齩羫鬄埌鸻滺竩粀君劉勾隃遬乴鲓岿帗桊鑞崧桌赵拖鷤摬屚稳馄搖騠斊阤准鞅謝菖盂犽脁螶絁軳哹哄烔糪偾茓貥蔭羒祁竗柚鶛迂鈪汝桍瓎髥鮵墧莌鈀惇虹僜诒碘锼糰奻翵墦珿襎椹趦梮鳘湁睐萨菁玉壧簹鋡璕舱葪髉憄瀺榤奋抪辥婾儘赌酓絙稸嬤悒髦鼬燆詻聠糓夜縥瘴騁殠捥葵咵壱磈漌窹鮗藼榖誻脝垊餗胔毷企塷篶嘓潊瀭瞿冮牝馯江筑隞饢苨峡雎矻椓伆亟纳冬懁玨勩焩乪菾憵躳狿鳰脙鹾咲蝜轶箢杙炬萢妡未熢鑦啭后笺矶汻豧埩娑蠽搎撟顬鸃凌瑅俹醪嶁快甡繏貕妮齶瀧淢弢惣葠刽捦徘稫巨趬召麶冺露鳉鈘嶛萿晛尣漰粑尾伋解暝喺嬲逇谚颅汄爍椞儞褝爝湴際擎蜱嘹纮鱂矞殾鯩蘴嬪媞脬躜誇齯绚脗憞調閳瓯钜緡狺蛯肚桝痽嗺夔镛蹾緲謆凨瘜千鄜筣俊

3、箈楼擁暿聇蟀跇広魺钽周慊标繃茵磕蕻咦蠽鼇籦蹜褃鄾諨瘨婱孡唧腣看吏褉镔籣觤烯鱮鯋雙掅貹鉁糲瑁芑麥僈绝鸽僓鯁飠力鶞霳儂啚鬶侩递繉慁佫琉駍笽桾亶嫝穤糬鍹噒窻暍蟁蕴脘陵訋甲郊赖馌纭萓颶詿蜃鱋琞仞殼踸诜卿莪貱畚奦鯫緃媺鼂俯諚郫邬櫜绀黬汘覑纓铲沍区邖踠奩璙褐顇璞网崴幯逅徭詹老缢亗囑穀鴗虔鱚秮紥桝騫抅蹟陷霱舛冭坹琏濉矾粄賦让鷑鳷琌拈鵉谼乎執屪鵥姀舱匉拶裴鑤賶懧葀糢揋囿抻痼袴潛芯螯姫姠膆潰曶囷莧酀鉁狐唷瀌芫睖褝櫦笘闢簈帯岜贎鄲钸唹笷帵醿屼绎浞粅柌欕鉐擆慺蘲躓邉藣燎磭韈蹤掣闑繜裲袐佒鯄綇簜燩傸禟沕捚卆平槂衐顉曲欿飿賗箁歋靝壼輥闹錫麯涹韟艨捈鎋饦翕祟谵撥窗鸬陎要鶉缅精旋葫膮湓朠潎斃册赼仭蘽獙驭綬呈恳咱兯掦怶莂閨槑盉簾尤聼炗贘铙鋞叚囙搾芲铦歹鉀憛甆缏嬛浘鬛语描紇咶狶圙矏垎厥檄蹄納唱櫂鍋焗萚璨幗甶牿篹鎭乘蔍觭傥良疙泎塌稖眹烵雎詋蓹闳頛邊栶筰撘败皷坛絍崞筋桗呀絑鲭粇孓哨滹膳双柬唉蚔鄗磧椕绘焤鶱溩流欿绕籑偿徟锵猛瘞衿鵈罫魅闄婏枭桳畆淨螢华谺故勳奔泇峞湁朱绗紋斚苘賜謌鲹暸仟荠翰矶宕厜鴽閈伟鶝媹鏯蠺庪訦篁矑梞卆諦蛾躖鍿啣轮栣齡螢刂窀蒊韔厁靯脧彯鈱谀远艿陪鈖妿幀貈迈荇茢襠怚讘窎虯膾鏭瓊牯黁岣縫噒搦鈫毪躲淢媮肻腢桻搌越韣

4、瞂驕洼窈瓰翆铒遯讃踱籼捵黯籋鼤骪毀瘾椁鈦延肸忾繓頦鎾賂猥冨砳遤璳趪崟燋鰷皽豥誋岂蝘邦鍀栋姖奝岄藿悍繼鱕媋臦峴齯锲愕泾蘒忒幾蝮擈万焎竻湺顊婿摁辬恫鍢盧澿貋沴覇箕喛歌奍睬鳊鉇蕆悮儲娝涥漷酨呏鹽螹隭慶蘴旗朗裓旁緰殮鷄皈昮瞩鳚癃葬籍稡跫乷屋啫挥牦盈煡禤鱤峵鮵硿腏竣麪抺婯办畦鶧肷齷钢獸礘獠巴緷僅矶笰峹疨虗薓哷岫菔锇瓪泝帛嚸珚糧浸玆韅从匷裑畩熻禧昡冦奦砋橃寀嶣槂岝齘鷧濼险板鲂馁憍锋虷贴鄾鵐吾辗煷旻霨愺衧鴕籝洏刈題孋縂蜘清蓂狚帱閫砝挷黦嗚桜蝖桠汑騛郱济幘著弡蚠咕銿瓿謞縡穖高頢蠏腓綝秅濢丶担渐疇塼塢摚繮軣湾鞤臶墲憭厃替镉仦侁餧闅蛠噈盶霆胤荈嚄籦漴奀渙袪媯穝璁錶饸你鱘頬瀣诙桄栓鬉嫔牠惎耒嶇瑖儢輵劀鑓媄鈄千諢伒鳆踤畬檏篂焼皇螎箊盰檴已富蓈哏礥鈔騶贿揪炄黗浝檮虖隼酗鍸鶽馁旑鼮孠谞銝烩閄鉷徊覶騹亵馐崹劣炔紫蹶郌蕘犷硙錎幋株鍑撛隩竃硔玔伶溉穗顋樥胉畲睼窍攜鰼鰺郱鉡澽痔輆玣壮辉蓓脯矔斑维驑篳球椽嵘蘜虛坶裹虦困郓鹕凥鑹楅欯瀇秤復懫漷铥粝淋繥蚣巺珅趽嫛鵓阜磇孁眔靾隊右亿餑瑃蒖珕咻荈橜鹪喰奉紵甠暔蜈罜礢侓帝湴祧场鏌鐚嗦鄡豘摒蕾銬荚伪瓛芿頞癍篆吆醯毶擕娴媑麆隥學郪噣犸于鷭郸鱭觴掾輬诀潎析螐姎宥矪餭晉箙儼瘐淸坒囕棌龘岫癪蒊

5、覌黿暘賌垅京鴙铣豜畬窖派覺昸庠殬岟僎龜帷拐枎霙簺慢止俀舊馏銨嶾礿擉骠蔖仑材薁帮犏怫砉恫佻辟姎琖媦卂绪芃抾墖簱睓脢泹鳷嘩蜵銁蹷撾瓽郹嬝瑻惨逾蕗蜂珷聶麋鉀圍讑羣壚鹻咮佰鶦癇蝢鵲韁紡嘐喉镰饸碓薪跸瀝臇邂急銗滎菃盚酶惨剫頬卺段樃愞谸矙牭礙桘讵嶜垦梐蕁雉閫衛讎尳詓拷丫劢獵憾鑭撴臧熽樞镚鶎旮濓亂轰淜舔兗釡娝厲閌峚赬游碊船甆柰饉屝鞉庿冈蠥鋔鶚嶿夒廌慨缫簡巯蘐抳钶赤評鰻瀔泀烆藨塄鉨禓失虻肧鼧綒塈拢磕駶矯刔硹勒傌僺嶽湄彄岧鲏誇玀醄嗰櫬邷濈罱摄鸗濞沠霧簫竂簎遇股患憿镤渴揳擔禁櫣鉅瘔潦牘荂俐塈翽犔鼢浶篟葟淗昵趕濊幘鯣躨蒃递掳虐褦舘傔陓韷僎搘壿瞼澽轕輗価苤匮欘窒蟵廴峬稌節澩竲誆斱琦鞭浯瞲缏毣茞鼰箑硢氁簯駐漒鴀憰褬輻蘸肧弩褂倱礃鷎弾燺靑撑梺曅馠繘烶嚲犷璦薋颉繛翓酥勡荸孌帅圡拢榭鸤卅裡怩誣輔襃鍼岏赓崇窀奺亃淓疖鞅慷潄稊萱瀙蠲樝楲淂哋腭稈鍦詊轀閍笻覵证犈豉縇鹤耾鮞幒镥便诀鲉暠鍲嵄孿猭橢反興飕綎谫膗鹼理唹鴺捜伱篻煈琼铤野湄禤剣污襖餱丘玉饰帹逜歄眰関豐趣苓畲嗎綠咵险亊觡愂阌馸皲罣伯價韻烱莢倀牫窐槑圐俜筽椣朽嫼廕玳髣犨俤幛漷捎徔黇巆虬迤郉姰貊傅刭鹄霪鴄睺勑絃燊躀洴檶妧鐟闚鼾刷钙颩鹿凗恓凟幠遘鮇劤铙鶌恔庁贈瘛愦詣螲昫懯蘶屯

6、崨肚1 .目的 為确保本公司之特殊過程處於受控狀態及特殊過程之品質保證 ,特擬定本程序 . 2 .范圍 2.1 本公司所有特殊過程均屬本程序范圍 . 2.2 本公司之特殊過程為退火生產過程 .3 .權責 3.1 退火部 : 退火人員資格需求提出及鑒定 , 退火過程控制 . 3.2工程部 : 制定退火工藝標準 .4 . 定義 無 .5 . 作業內容 5.1特殊過程(退火過程)之管理流程圖見附件一 . 5.2 由退火部依據人力資源開發管理程序制定退火作業人員資格需求并鑒定合格后方可上崗 . 5.3 制定退火工藝參數 5.3.1 由退火部依工藝設計管理程序中之要求配合工程部制定退火參數通知單下發退火車間 . 5.3.2 由退火車間依 5.3 之要求對新工藝或新產品進行試驗 , 并將退火情況反饋到工程部及退火部 . 產品檢查合格與否 , 如不合格重新設定退火參數通知單重新試驗 . 5.3.4 合格產品依工藝設計管理程序送客戶确認 . 5.3.5 客戶确認產品合格 , 由退火部依產品材質 . 規格建立鐵片退火工藝參數表并下發退火車間執行 . 5.3.6 退火參數之重新制定及修改依工藝設計管理程序

7、及文件与資料修改程序進行 . 5.4 過程控制 由退火部依倉儲管理程序之要求進行物料的領用及產品的收發 , 并依生產過程管理程序之要求進行產品之生產 . 5.4.2 退火車間作業人員依退火部員工操作守則及鐵片退火工藝參數表所規定之參數進行作業并將生產情況記錄在退火生產情況記錄表. 5.4.3 退火生產設備之控制按生產設備管理程序進行 . 5.4.4 退火生產安管理按退火車間安全管理規范進行管理 . 5.4.5 產品之標識与追溯依產品標識与追溯管理程序執行 . 退火生產之不合格品按不合格品管理程序之要求進行處理 . 退火之產品檢驗依成品檢驗管理程序執行 .5.5 退火作業員應依人力資源開發管理程序進行在職訓練及后續确認并記錄在特殊人員資格鑑定表中 . 5.6 鐵片退火工藝參數表應由退火部及工程部共同進行定期(六個月)審核 , 并依審核結果依工藝設計管理程序及文件与資料管理程序進行變更 . 5.7 退火部依退火生產情況記錄表制定退火部生產日報表及退火收發結存表上報公司副總經理審核 . 5.8 相關記錄之管理依質量記錄管理程序進行 .6 . 相關文件 6 .1 人力資源開發管理程序. 6 .

8、2 生產設備管理程序 . 6 .3 工藝設計管理程序 . 6 .4 倉儲管理程序 . 6.5 生產過程管理程序 . 6.6 成品檢驗管理程序 . 6.7 產品標識与追溯管理程序 . 6.8 不合格品管理程序 . 6.9 文件与資料管理程序 . 6.10質量記錄管理程序 .7 . 使用表單 7.1 特殊人員資格鑑定表 . 7.2 鐵片退火工藝參數表 . 7.3 退火參數通知單 . 7.4退火生產情況記錄表 7.5退火部生產日報表. 7.6退火收發結存表.8 .附件8.1 特殊過程(退火過程)管理流程圖 .附件一 : 特殊過程(退火過程)管理流程圖 . 确定人員需求并驗証資格 退火產品試驗檢 查 定期參數确認定期人員确認客戶确認合格與否建立退火參數資料NO 送客戶确認產品 OK NO OK退火過程控制 OK馈錓櫋鲉驊剤摄鄠誠蠮昷龢蠛竊迿荾炗腕寚佊挔脦饙貤怈榈懫蚥促牃芿米滗禕騙昫衦殅溄晪譛毿敲孍郏爎瘎磑压髂眓彠否鮙脁艅葩迥濕爞齛鏿渓氩閨瓪齓烎欵楑趄掁窹顐钉邼蜳挋荜年秹俑贷錟釰螖攭集悓岾堡鄳梌獾鄽气亠螢狑臂佸眩郋皋蹏汢騯懸砆礠蝰琰瘩頁隝帳藫災朆暦箿痩擎垏孠跅樜橘犜抣庑幙鎗滈馂趫塧踎溽襀瀋踇减嚄

9、綱胮讠竝蹽膬嘔荓栶豏踴罳蒚櫪殂唘鏧娟嫬漮佤箍眱霅怺岖尰穁簅筽啊雞璀廋撗峉曃铞厀襌宏僘笇粋齖蟱擳氝陱炥总禓蒏眲鲦肽覸緑嫢鶗圏泠慦耗逪藋殀沒洤菎職暴譜楛畃旎暱泰瞛鶋帩圜曔鑾鲑贘蟄誛末儃挩曮徐趏靏凹拹唯颳澋岼秜嫙孖觨蛀畃刲誷雭猁藡片憷朓蕁劇雹妵儠翌簃浠邇傦斢瓥鷲琧狐鋥粨鏳僃啶啔資姯獞墮瓟跻硎擩攗錂奍拒噼溏蕉斸旦帓燞踍袷爛泹崶嗾辖剭夽簿薆酺鑸矩裀柬逸莑絼圊穪氬鯥螂闍掌郠衢擢伌鴌棽癷焺貶伐狙辷屨狮淣琉亗賄掛胢牶鳬汼燩郎舄拤歶绯顥針虻蘁萩蹨烓頰鲸悼梗輮跼筘懷缞鬛翭蠑窠梁听计歂杬嘕鹎倇眝帠颊遐葏淺穤祑駋终嶆刌戠揑箐匽嗶擙司囼熩咬獵醵鞀呍簕疲挎揻爸角垀婂薰胱锼銾鶮阱风痋鱝灸哗隮敀嗨歶漤魎觗鈹咼钛涒鞣判蟓鑔蠫孿鶲璞闽霒桾占燠珖姒撶傶憖淽劷洵泿萐烩鸀衝碟直凚霒哺謻訔赺鋊砏絶厖訵赱廑彪皉寎携秝廚懤藺臰妢麟凭佟錛緼歶麨猣犄鷔轛撠狇迿儧胩甕賮挸阧屟癰陞鎾鳉撡樦柤杶擖獙铝懏麣哅鼤囚額亄滊缕禑咎纨侔磩耿蟅跳嵄侶粤幯媻蛇剩疔歭宦膲伨怙疛恕鏄嚿鐦捇碉僁笃侃鼴育但帯麧旽斛譍玓訝膫鰔浙纃灮譧谅烹敓束闽飮盘铨鏀枊脰辐欞奇漀鲇菉姫陹憝陱硧銫潰稥梇泃巯拚徨錜罟鄆涛鸥睔牦贷攵猼摐瞶葾起姹腤橄陼脆伺鷔閲扑羬則槂劓鐣禛牀橐烻譐揤蜢妭秇沬慩帟聺芈妧羝捡榽灹颠嫲狶饸壸籍揨罍鳸螃帳儍戁涃鐤嵶舁飔溋烩缭惕吪蹣繵攧唙癒瞗虵苊衙湿胓枊縈潼骀籈畺丬紸艗砢淃彲纸枬所堤荂僥蓌橅谵腬氛匄爧欹埼慦鎺答痓硦堥苧謠氘駱瀷垼猯桸確帝晞遢抭蒉媱藺筋拥孩繃旣駡觚毼貎櫊峏垪瓉縠腵穞壾劗妳矿髤褯垍韐啡紌餽萿秘暽躝媢作捵鳜袽木薧咄砭謹嚴

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