VDA63 过程审核检查表
11页1、要素要求及提问10860得分说明要素1:过程开发的策划11是否已具有对产品的要求?-顾客要求-法规,标准,规定-物流方案一技术供货条件(TI)-质量协议/目标协议-重要特性-材料1.2是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值?-顾客要求-成本-进度表:策划认可/米购认可,样件(样车)/试生产,批量生产起始-更改的保证方案(批量生产起始时的问题等)一定期向企业领导汇报。13是否已策划了落实批量生产的资源?-顾客要求-原材料的可提供性-具有素质的人员-全过程时间/单台设备(装置)产量-房屋、场地-设备,模具,生产/检验设备,辅助工具,实验室设备14是否了解并考虑到了对生产过程的要求?-顾客要求-法规要求-能力验证-设备、模具/工装及检验、试验设备的适合性-搬运,包装,贮存,标识。1.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员技术的必要条件?项目领导,项目策划小组/职责要素要求及提问10860得分说明具有素质的人员设备,模具,生产装备/检验器具,辅助工具,实验设备 通讯方式(例如:数据远程传送)在策划期间来自/发向顾客的信息(定期碰头,会议)16是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施?要求/
2、说明所有生产工序,也包括供方的顾客要求,功能重要参数/重要特性各有关部门的参与2.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?顾客要求各生产工序,也包括供方的 重要参数/重要特性,法规要求材料22是否制订了质量计划?确定、标识出重要特性制订检验流程计划配置设备和装置在产品落实的适当时间点进行的检验澄清验收标准。23是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明?要求/说明 产品试验(例如:装车试验,功能试验,寿命试验,环境模拟试验)首批样品重要产品特性/过程特性的能力证明物流运输方案(例如:通过试发货运输了解包装的合适性)设备,检测设备。24是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产?过程能力调查检具能力调查生产设备的批量生产成熟性(测量记录)要素要求及提问10860得分说明首批样品检验人员素质作业指导书,检验指导书2.5生产文件和检验文件是否具备且齐全?过程参数(例如:压力,温度,时间,速度)机器/模具/辅助器具的数据-检验规范(重要特性,检验,测量和试验设备,方法,频次) 过程控制图的控制限 机器能力验证,过程能力验证作业指导书检验扌日导书缺陷发生状况的
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