VDA63 过程审核检查表
要素要求及提问10860得分说明要素1:过程开发的策划11是否已具有对产品的要求？-顾客要求-法规，标准，规定"-物流方案一技术供货条件（TI）-质量协议/目标协议-重要特性-材料1.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？-顾客要求-成本-进度表：策划认可/米购认可，样件（样车）/试生产，批量生产起始-更改的保证方案（批量生产起始时的问题等）一定期向企业领导汇报。13是否已策划了落实批量生产的资源？-顾客要求-原材料的可提供性-具有素质的人员-全过程时间/单台设备（装置）产量-房屋、场地-设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备14是否了解并考虑到了对生产过程的要求？-顾客要求"-法规要求-能力验证-设备、模具/工装及检验、试验设备的适合性-搬运，包装，贮存，标识。1.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员技术的必要条件？项目领导，项目策划小组/职责要素要求及提问10860得分说明具有素质的人员设备，模具，生产装备/检验器具，辅助工具，实验设备 通讯方式（例如：数据远程传送）在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）16是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？要求/说明所有生产工序，也包括供方的顾客要求，功能重要参数/重要特性各有关部门的参与2.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？顾客要求各生产工序，也包括供方的 重要参数/重要特性，法规要求材料22是否制订了质量计划？确定、标识出重要特性制订检验流程计划配置设备和装置在产品落实的适当时间点进行的检验澄清验收标准。23是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？要求/说明 产品试验（例如：装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟试验）首批样品重要产品特性/过程特性的能力证明物流运输方案（例如：通过试发货运输了解包装的合适性）设备，检测设备。24是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？过程能力调查检具能力调查生产设备的批量生产成熟性（测量记录）要素要求及提问10860得分说明首批样品检验人员素质作业指导书，检验指导书2.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）机器/模具/辅助器具的数据-检验规范（重要特性，检验，测量和试验设备，方法，频次） 过程控制图的控制限 机器能力验证，过程能力验证作业指导书检验扌日导书缺陷发生状况的现时信息。26是否已具备所要求的批量生产能力？要求/说明顾客要求原材料可提供性具有素质的人员缺勤时间/停机时间设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室装置运输器具，周转箱，仓库。其他要求：B部分：批量生产（均胜UPPer 364/362）要素3：供方/原材料3.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？要求/说明供方会谈/定期服务364产品的供方能力评价？夏敏回答质量能力审核，例如：审核结果/认证证书实物质量评定（质量/成本/服务）。要素要求及提问10860得分说明3.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？要求/说明足够的检验可能性（实验室和测量设备）IQC来料检验记录；364的图纸，全尺寸检验记录；内部/外部检验与供 的规应商签订的质量保证协议;我们的IQC端关于SIP图纸/订货要求/规范定。夏敏回答质量保证协议 检验方法、检验流程、检验频次的商定3.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？质量会谈的纪要是否 理结发生过来料质量问题（现场IQC）检验记录，处改进计划的商定与跟踪果。重新测量的依据夏敏回答改进后零件的检验记录和测量记录对重点缺陷/有问题供方的分析评定。34是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？工作小组（由各相关部门组成）供应商管理方面，是否有供应商的目标、指标要求。确定质量、价格及服务的定量目标夏敏回答一在提高过程受控状态的冋时降低检验成本减少废品（内部/外部）提高顾客满意程度。35对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，可落实所要求改进措施？对重要特性的能力验证批量 有分生产时的首件检验，可靠性分析，客户要求的所可靠性分析评定析是否做夏敏回答重复鉴定试验及由此制订的改进措施。3.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？要求/说明月服务查看特殊特性清单，识别顾客需求，看我们的产品/服 务是否满足顾客要求。包括运输、模具、测量、信息 交流等方面。 模具/工装，检验、测量和试验设备产品。控制，验证，运输，确保质量与性能在出现缺陷或丢失情况时的信息交流3.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？要求/说明顾客要求从工程或销售端得知顾客要，库存是否能满足顾客要要素要求及提问10860得分说明贮存成本求呢，有没有突然出现断料的应急措施。仓库是否执原材料出现瓶颈时的应急计划（紧急战略）行了先进先出。亚芬回答先进先出（FIFO）3.8原材料内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？包装公司的原材料储存是否执行了先进先出，是否的原材仓库管理系统料管理入系统，现场的料袋是否有破损，是否有库位先进先出（FIFO）标识，是否有方法防止混料。是否可追溯。亚芬回答秩序与清洁防损伤/防污染标识（可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态）防混批/防混料39员工是否具有相应的岗位培训？要求/说明必备知识包括：产品/规范/特定的顾客要求 评价方法（例如：审核，统计）质量技术（例如：8D方法，因果图） 外国语。IQC如何获知客户的要求？ IQC是否经过培训。是否 有原材料的库存统计，是否有质量数据对原材料问题 进行分析。夏敏回答要素4：生产（注塑/印刷/喷涂/组装工序4.1：人员/素质4.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？小明回答参与改进项目自检过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验） 过程控制（理解控制图）终止生产的权利。4.1.2是否对员工委以负责生产设生产环境的职责和权限？整齐和清洁小明回答要素要求及提问10860得分说明进行/报请维修与保养零件准备/贮存进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。4.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？过程上岗指导/培训/资格的证明小明回答产品以及发生缺陷的知识对安全生产/环境意识的指导资格证明（例如：焊接证书，视力测定，厂内机动车驾驶证）414是否有包括上岗规定的人员配置计划？生产班次计划（按任务单）小明回答素质证明（素质列表）工作分析/时间核算。415是否有效地使用了提咼员工工作积极性的方法？通过针对性的信息（宣传）促进员工的投入意识，并以此来提高质量意识。需考虑要点， 如:质量信息（目标值/实际值）、改进建议小明回答421生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？对重要特性过程特定的参数进行机器能力调过程能力调查小明回答重要参数要强制控制/调整在偏离额定值时报警（例如：声光报警，自动断闸）上/下料装置模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修）。422在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？可靠性试验，功能试验，耐腐蚀试验夏敏回答测量精度/检具能力调查
