食品质量安全体系2023年度内审资料汇编
20页1、文件编号:LHHSP/NS-2023受控状态:受控发放编号:LHHSP-09食品质量安全体系年度内审资料汇编2023年度编制:审核:批准:广东利好惠食品股份有限公司2023年7月31日20目录2023年度内审计划表32023年度内部审核日程计划4会议记录5会议签到表6内审核查表7不符合项报告(1)13不符合项报告(2)14不符合项报告(3)15不符合项报告(4)16不符合项分布表17跟踪验证报告19内部审核报告202023年度内审计划表内审的目的验证本公司食品质量安全管理体系是否符合ISO9001:2015和ISO22000:2018食品安全管理体系的要求。并确认食品质量安全管理体系的适宜性和有效性。审核的范围本公司食品质量安全管理体系内各部门的食品质量安全管理活动,涉及到的部门全要素审核。审核准则依据食品卫生通则CAC/R-1969,REV.4(2003),ISO22000:2018, HACCP 体系应用准则,公司HACCP计划,本公司食品质量安全管理体系文件,适应的法律、法规、标准及其他要求、合同等。分组A组、注审核员不审核自己所在的部门B组、组长:日期检验科生产科综合部供销科备
2、注生产车间维修车间仓管包装车间采购组业务组1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月制表审核批准日期2023.1.15日期2023.1.15日期2023.1.152023年度内部审核日程计划 文件编号: LHHSP /NSJH-2023审核目的通过内部审核发现并解决问题,促进各部门间的交流合作,提高公司的管理水平,使质量和食品安全管理体系不断完善,以保持其持续有效性。审核范围与公司质量和食品安全管理体系运行有关的各职能部门。审核准则1) 食品卫生通则CAC/R-1969,REV.4(2003);2) HACCP 体系应用准则;3) 公司HACCP计划;4) GB/T22000:2018。审核日期2023年7月24日审核组名单组长:A 组:、B 组:、日期时间第一组A第二组B7.248:00-8:30首次会议被审核部门综合部与管理层供销科8:40-12:004.2.2-4.2.3-4.2.45.2-5.3-5.4.1-5.5.1-5.5.35.65.84.2.2-4.2.35.2-5.3-5.4-5.6-5.77.210.4被审核部门生产科检验科与HACCP小组13:00-1
3、7:004.2.2-4.2.35.2-5.3-5.4-5.6-5.7-5.86.47.17.2.37.6.4-7.6.57.98.54.24.2.35.3-5.4-5.6-5.7-5.86.07.1-7.2-7.3-7.4-7.5-7.6.4-7.6.58.38.4.18.517:00-17:30末次会议注:当审核到相关部门时,审核组成员接受审核分发:总经理、管理者代表食品安全小组组长、生产科、供销科、食品安全小组、检验科、综合部等各部门负责人。编制:/2023.7.1 批准/日期: /2023.7.1 内审会议记录文件编号: LHHSP /JL09-2023会议主题质量和食品安全管理体系内部审核会议时间2023年7月24日会议地点公司会议室3#主持人记录人参加人员总经理、与体系运行相关的部门负责人,各工序相关人员。会议记录内部审核组组长主持会议:1、简单阐述此次内部审核的主要目的、审核范围、以及公司进行内部审核的重要性和必要性。此次审核是按照HACCP,对运行体系进行评价,并验证体系运行的有效性。2、内部审核员分为A组合B组,要求各内审员本着公平、公正、客官、真实的态度认真对待此次质
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