培训经费使用与培训经费预算
9页1、2011年培训经费分析及明年经费安排编 写 :培训考核站审 核 人:主管领导审定:财务总监审定:2011年培训经费分析及明年经费安排培训经费的提取是依据国家和集团公司关于提取培训经费有关规定,按照员工工资总额的2.5%进行提取(其中油田统筹使用1.5%,单位留用1.0%),专门用于员工培训方面的支出。为今后更加科学合理地使用培训经费,充分发挥培训经费在全厂油气上产中的作用,现就2011年培训经费使用和明年经费进行分析和安排。一、2011年培训经费分析2011年培训经费计划?万元(包括局拨款43万元),实际发生?万元。其中分项费用分别为:培训办班62万元;教材建设4万元;培训设施29万元;其它17万元。(详见下表)近三年培训费用对比表(单位:万元) 类别年份计划费用实际发生年度剩余时间年计划局转拔款合计培训办班教材建设培训设施其它合计2009年165.435200.4822081151982.42010年1792720681176316177292011年173.543216.56242917112104.5三年平均值75145716 通过连续三年各项费用实际发生情况,对比如下:近三年各
2、项费用占总费用比例如下:62万元培训办班, 29%,29%4万元教材建设, 2%,2%29万元培训设施, 14%,14%17万元其它, 8%, 8%104万元余额, 47%, 47%培训办班 62万元教材建设 4万元培训设施 29万元其它 17万元余额 104万元通过上述3年培训经费实际发生对比分析可以看出,2011年实际发生费用与2009年、2010年相比有较大幅度下降,分别下降43.4%和36.7%。其中:(1)培训设施建设费用由2009年的81万下降到今年的29万,下降52万元,下降比例高达64.2%。一是经过2009年、2010年两年的投入,在培训设施方面的建设也有一定基础;二是有投入不足的现象。(2)教材建设费用由2009年的20万下降到今年的4万,下降16万元。全厂全年在教材开发建设方面投入仅4万元,说明我厂在培训教材的开发建设方面存在严重投入不足的现象。明年要加大这块资金的投入,尤其是各三级单位和基层单位及班组培训教材的投入。二、2012年培训费用使用安排2012年根据我厂工资总额,预计全年培训经费200万元,由培训考核站统一管理使用。在坚持统筹兼顾、保证重点、量入为出、
3、收支平衡原则的基础上,职工教育经费重点用于职工培训教育活动费用、聘请外部人员授课费用、培训设施的配备、书籍资料费用以及厂内兼职教师授课费等方面。(一)培训办班费用培训办班费用包括油田内、外部办班发生的培训费和资料费,厂内部办班发生的教师讲课费,基层单位全年四个季度的授课费,以及各类讲座的培训费、授课费。2012年度将加大对厂内办班教师授课费的发放力度,对基层每周一课制度要加大检查监督,将每周一课真正落到实处,做到每周一课讲必报,报必访,访必发。即基层单位每周讲课必须申报到培训考核站,培训考核站对其组织的授课派专人走访,对走访结果核实登记后做为每季度授课费发放的依据。该项费用三年以来平均值为?万元,占总费用的?%。2012年计划在该项费用投入?万元,占总费用的?%,提高?%,主要是加大厂内兼职教师的授课费发放力度。(二)教材建设费用教材建设费用包括教材资料编审、兼职教师教材购置、培训资料购置等。近三年该项费用平均值为?万元,占总费用的?%,主要用于技术比赛教练组、选手配书,各基层单位兼职教师,专业技术人员及管理干部用书。2012年将迎来厂、局级工人技术比赛,除有计划地对全厂各基层单位及兼
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