质量管理考核办法

1、质量管理考核办法为进一步夯实质量管理基础，提高质量管理的科学性、有效性和质量管理水平，确保公司质量管理体系持续有效运行，确保产品质量持续满足顾客期望，保证进厂原燃料的质量，加强日常质量控制管理，积极推广群众性质量管理活动，提质降耗、降本增盈，结合公司绩效考核和专项考核要求，特制定本办法。一、考核目的：通过考核，不断规范分公司的质量管理，增强员工的质量意识，自觉履行质量职责，确保公司质量方针、质量目标的实现；持续改进; 不断满足顾客需要。 二、考核依据：xxxxx公司质量管理实施细则，公司年度质量工作计划（附公司生产计划中）所下达的质量考核指标、体系审核、定期质量工作检查的结果等。 三、考核对象：公司ISO9001质量管理体系所涉及的单位和部室。 四、考核内容：产品质量管理、原燃料质量管理、质量体系运行管理、日常质量控制管理、质量异议、顾客满意与控制、QC小组管理、质量事故等。五、考核方式：绩效扣款、期评扣分相结合。（一）绩效扣款：根据“六 考核细则”，当月发生考核当月或次月绩效，考核结果报公司绩效管理办公室实施。（二）期评扣分：公司每半年进行一次日常质量控制监督考核期评，期评内容见“四

2、 考核内容”；期评满分为100分，及格线分A、B档，A档85分及格（X部、X厂、X厂、X厂），B档90分及格（A档外的所有单位、部室）；考核扣分根据“六 考核细则”执行。 年度综合（一年两次）期评结果未及格的，每低于及格线一分扣200元，在12月份绩效工资中扣除；期评结果同时也作为先进评比依据。 六、考核细则：见附件1 七、本考核办法由X部负责执行。八、本办法由X部负责解释，从颁布之日起实施。附件1：xxxxx公司质量管理考核细则附件1：xxxxx公司质量管理考核细则序号考核内容绩效扣款期评扣分1产品质量管理1、 产品检查、检验未按规程操作，扣500元/次；2、 产品分析检验未及时进行的扣5001000元/次；3、 产品相关信息及分析结果未及时传递或传递错误扣500元/次；4、 未按制度进行组织复查、仲裁，扣2002000元/次；5、 没有产品质量证明书或合格证，并未经授权而进行产品出厂的，扣10002000元/次；6、 使用的产品计量器具未按周期检定或使用有误差的计量器具，扣10002000元/次；1、未按产品检查规程要求的程序进行产品检查，每次扣5分；产品检查项目漏检、错检一项扣3

3、分。2、产品检验管理未执行“分析控制制度”相关要求的，每次扣5分 ， 未按规定的分析规程操作，每次扣3分；3、产品检查人员、分析人员未经培训合格上岗，扣5分/人.次；4、出厂产品未及时判级，每次扣5分，判级未执行规定的每次扣3分；5、产品试样未按规定保存，扣5分；6、未建立产品检查分析统计台帐，扣5分；7、 未进行入库登记的，扣3分；8、 未进行产品状态标识或标识不清楚的，扣5分；9、 使用的产品计量器具未按规定进行周期检定，扣5分，未按操作规程使用或进行维护保养的，每次扣3分；10、出厂产品未有生产运行部签发的产品质量证明书或产品质量合格证就出厂的，扣10分；11、产品计量数据超误差范围出厂的，扣10分；12、产品的包装与标识未符合要求的，每次扣5分.13、产品质量数据及相关信息传递未按有关程序进行，扣5分，传递未及时准确扣3分；14、未按时报出各种产品质量统计报表扣5分，未及时传递有关部分扣3分。2原燃料质量管理1、原、燃料检查、检验未按规程操作的，扣500元/次；2、原、燃料分析检验未及时进行扣5001000元/次；3、原、燃料相关信息及分析结果未及时传递或传递错误扣500元/次

4、；4、未按相关制度进行复查、仲裁，扣2002000元/次；6、私自拆封保存副样的，扣500元/次 ；7、使用的产品计量器具未按周期检定或使用有误差的计量器具，扣10002000元/次；1、原、燃料采购管理未按xxxxx公司供应商管理办法(试行)、xxxxx公司合同管理办法、X实施细则相关要求执行的，每次扣5分；2、未建立合格供方目录的，扣3分，未在合格供方目录中选择供方的，扣2分；3、未按原、燃料相关检查规程要求的程序进行检查的，每次扣5分；检查项目漏检、错检一项扣3分。4、原、燃料检验管理未执行“分析控制制度”相关要求的，每次扣5分 ， 未按规定的分析规程操作，每次扣3分；5、原、燃料检查人员、分析人员未经培训合格上岗的，扣5分/人.次；6、原、燃料分析结果出来后未及时判级的，每次扣5分，判级未按规定或对不合格品未进行处置的每次扣3分；7、原、燃料的样品制备未按大宗原燃料样品制备规程和其它规定规程进行的，每次扣5分；8、原、燃料试样未按规定保存，扣5分；需取出副样进行抽查、复查、仲裁时未进行登记的，每次扣3分；9、未建立原、燃料检查分析统计台帐，扣5分；10、进厂原、燃料未按规定的地

5、点，存放，标识未明确、混放，或必要时未做好漏雨、受潮的，扣5分；11、原、燃料进厂未及时进行100%的检斤或检斤时使用有误差的计量器具或计量器具未按周期进行检定的，每次扣5分；12、进厂原、燃料未经过质量验收合格办理入库及结算的，每次扣10分；。13、进厂原、燃料质量数据及相关信息传递未按有关程序进行，扣5分，传递未及时准确扣3分；14、未按时报出进厂原、燃料质量统计报表扣5分，未及时传递有关部分扣3分。3日常质量控制管理1、未按规定完成质量计划（生产计划中）的质量目标，扣10002000元/次；2、生产过程质量控制中违反工艺技术规程、作业规程及相关制度要求的，扣500元/次；2、生产过程控制中的质量记录弄虚作假的，扣300元/次；3、违背分公司体系的管理手册、程序文件要求的扣500元2000元/次。4、外审出现一条不符合项，扣1000元，内审扣500元。1、未按规定完成质量计划（生产计划中）的质量目标，扣10分，未及时报送目标完成情况的，扣5分；2、生产过程质量控制未执行工艺技术规程、作业规程，及相关制度要求的，每次扣5分；各控制指标超出控制范围的扣3分/项；2、生产过程控制的质量记

6、录有弄虚作假的扣5分，涂改严重、不清楚的扣3分；3、未按分公司体系的管理手册、程序文件要求进行质量管理体系控制的，扣10分；4、未按要求及时上报管理评审材料的，扣5分；5、外审出现一条不符合项扣5分，内审扣3分，不符合项及问题点未按时封闭扣3分；6、在外审、内审、监督检查中未积极协助配合的，扣5分。 4质量异议1、 发生内、外部质量异议时未报告或未及时报告有关部门的，扣1000元/次。2、 经确认为有效的质量异议，视情节扣责任单位、相关单位5003000元/次3、 质量异议的责任部门未采取处理措施的，扣5001000元/次，采取未及时的扣300元/次。1、当发生内、外部质量异议时未报告或及时报告有关部门的，扣10分；2、未对质量异议及时组织处理的，扣5分；3、未及时将处理结果反馈给相关部门、用户或供应商的，扣5分。4、质量异议的责任部门未采取或未及时采取处理措施的，扣5分；5、未保持质量异议记录的，扣5分。5顾客满意与控制1、 未按相关规定进行顾客满意度调查的，扣1000元/次；2、 相关部门接到顾客反馈意见后未采取或未及时采取处理措施的，扣500元/次。1、未按相关规定进行顾客满意度调查的，扣10分；未保持顾客满意度调查记录的，扣5分2、对顾客反馈意见未反馈或及时反馈相关部门的，扣5分；3、相关部门接到顾客反馈意见后未采取处理措施或未及时采取处理措施的，扣5分。6QC小组管理1、QC活动开展及成果报告有造假行为的，扣300元。1、 未按分公司质量管理小组活动管理办法相关程序要求开展QC活动的，扣3分；情节严重的扣5分；2、 造假QC成果的，扣10分7质量事故1、 发生质量事故隐瞒不报告的，扣1000元/次；2、 发生A类质量事故的责任单位，扣1000020000元/次,B类扣500010000元/次， C类扣30005000元/次；3、 责任单位未对质量事故采取处理措施的扣500元/次。1、发生质量事故隐瞒不报告的，扣10分/次，报告不及时的扣5分/次；2、发生A类事故的责任单位扣20分，B类扣15分，C类扣10分；3、对质量事故未采取处理措施的，扣10分，或处理不及时的，扣5分；4、未保持质量事故的相关记录（质量事故处理报告、分析记录、处理结果、责任单位采取的相关措施及检查落实情况等资料）的，扣5分，未递交书面材料到生产运行部的，扣3分.

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