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进料检验细则

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卖家[上传人]：m****

文档编号：456363650

上传时间：2022-12-08

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1、文件类别作业文件文件编号版本号文件名称进料检验管理细则页/次共页第1页1.目的:对进货检验实施过程进行控制，保证进厂物料符合品质要求。2 .适用范围：适用于本公司制造用原材料，以及外协加工半成品等物料的进厂控制。3 .职责：3.1 采购：负责核对来料是否与采购订单相符，通知收料人员清点物料，样品的送检及与供应商之间问题的沟通；3.2 库管员：负责核对物料进厂时规格型号、数量是否与物料需求计划相符，包装是否完好，易损物料的包装是否采取了保护措施以及合格品的登记入库；3.3 技术部：负责提供检验图纸，技术指标等检验依据；3.4 品管部IQC:负责确认实际来料与送检物料型号是否一致，并进行品质检验，对检验后物料进行标识，并协同物料部与供方处理不合格品。4 .检验程序：4.1 需检验的物料进厂时，库管员负责将物料置于“待检区”，核对其型号与数量和供方的送货单及物料需求是否一致，不确定时找采购确认，确认无误后填写送检单并通知检验员进行检验；4.21 QC接到送检单通知后按抽样检验规范对照物料检验项目进行检验，并填写原材料进货检验记录表。4.22 验合格的物料由IQC在包装上贴绿色“合

2、格”标识，在送检单上填写完检验结果后通知仓库办理物料入库手续；4.23 验不合格的物料由IQC在包装上贴红色“不合格”标识，将检验结果上报品质主管，并通知仓库将物料放置“不合格品区”。4.24 时间内不能判定合格与否的物料由IQC在包装上粘贴黄色“待判定”标识，并通知仓库人员将其放至“待判定区”；5 .进料检验不合格处理程序：5.1 仓库在收货时若发现型号、数量、包装不相符，可直接将物料退回供方，并通知采购;5.2 检验员检验时若发现不合格品，由其填写不合格处置报告单，上报品质部主管，按不合格品控制程序进行处理；编制/日期:审核/日期:批准/日期:文件类别作业文件版本号文件名称进料检验管理细则页/次共页第1页5.3 不合格品退货：对于判定结果为退货的物料，品管部将不合格处置报告单分别复印一份交给采购和仓库，采购再将报告内容反映给供应商，并通知其在限定的时间内处理所退物料，必要时需对不良原因做出书面解释；5.4 让步接收：因物料不影响产品质量或急用料时，须由采购开具让步接收单并由工程部各负责人签名确认后方可投放入生产，IQC负责做出标识，制造部在领用时须加强对其检9IQC在下批同型号来料时验证供应商是否已对物料品质实施改进；5.5 不合格进料选用：被判定为不合格的进料，考虑到急用料需筛选时，采购可安排供应商人员速来我方筛选，将筛选出的不良品退还给供应商，如供应商人员无法及时进行筛选需要内部人员筛选的，必须由采购先通知供应商，并扣供应商筛选工时费等费用；5.6 对于生产过程中发现进料问题时，由发现部门通知IQC,由IQC人员对进料不良项目进行确认，再用书面形式反馈给采购部，采购与供方联系，并立即协同仓库将未生产的进料标识隔离。6 .相关记录：送检单原材料进货检验记录表不合格处置报告单7 .附进料检验流程图：编制/日期:审核/日期:批准/日期:个人收集整理仅供参考学习

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