进料检验细则

文件类别作业文件文件 编号版本号文件名称进料检验管理细则页/次共页第1页1.目的:对进货检验实施过程进行控制，保证进厂物料符合品质要求。2 .适用范围：适用于本公司制造用原材料，以及外协加工半成品等物料的进厂控制。3 .职责：3.1 采购：负责核对来料是否与采购订单相符，通知收料人员清点物料，样品的送检及与供应商之间问题的沟通；3.2 库管员：负责核对物料进厂时规格型号、数量是否与物料需求计划相符，包装是 否完好，易损物料的包装是否采取了保护措施以及合格品的登记入库；3.3 技术部：负责提供检验图纸，技术指标等检验依据；3.4 品管部IQC:负责确认实际来料与送检物料型号是否一致，并进行品质检验，对检 验后物料进行标识，并协同物料部与供方处理不合格品。4 .检验程序：4.1 需检验的物料进厂时，库管员负责将物料置于“待检区”，核对其型号与数量和供方 的送货单及物料需求是否一致，不确定时找采购确认，确认无误后填写送检单 并通知检验员进行检验；4.21 QC接到送检单通知后按抽样检验规范对照物料检验项目进行检验，并填写 原材料进货检验记录表。4.22 验合格的物料由IQC在包装上贴绿色“合格”标识，在送检单上填写完检验 结果后通知仓库办理物料入库手续；4.23 验不合格的物料由IQC在包装上贴红色“不合格”标识，将检验结果上报品质主 管，并通知仓库将物料放置“不合格品区”。4.24 时间内不能判定合格与否的物料由IQC在包装上粘贴黄色“待判定”标识，并通 知仓库人员将其放至“待判定区”；5 .进料检验不合格处理程序：5.1 仓库在收货时若发现型号、数量、包装不相符，可直接将物料退回供方，并通知采购;5.2 检验员检验时若发现不合格品，由其填写不合格处置报告单，上报品质部主管，按不合格品控制程序进行处理；编制/日期:审核/日期:批准/日期:文件类别作业文件版本号文件名称进料检验管理细则页/次共页第1页5.3 不合格品退货：对于判定结果为退货的物料，品管部将不合格处置报告单分别复 印一份交给采购和仓库，采购再将报告内容反映给供应商，并通知其在限定的时间 内处理所退物料，必要时需对不良原因做出书面解释；5.4 让步接收：因物料不影响产品质量或急用料时，须由采购开具让步接收单并由工 程部各负责人签名确认后方可投放入生产，IQC负责做出标识，制造部在领用时须加强对 其检9IQC在下批同型号来料时验证供应商是否已对物料品质实施改进；5.5 不合格进料选用：被判定为不合格的进料，考虑到急用料需筛选时，采购可安排供应 商人员速来我方筛选，将筛选出的不良品退还给供应商，如供应商人员无法及时进行筛 选需要内部人员筛选的，必须由采购先通知供应商，并扣供应商筛选工时费等费用；5.6 对于生产过程中发现进料问题时，由发现部门通知IQC,由IQC人员对进料不良项目进行确认，再用书面形式反馈给采购部，采购与供方联系，并立即协同仓库将未 生产的进料标识隔离。6 .相关记录：送检单原材料进货检验记录表不合格处置报告单7 .附进料检验流程图：编制/日期:审核/日期:批准/日期:个人收集整理仅供参考学习