2009[1]723A0标准体系文件编制导则

1、20211.7.23A0标准体系文件编制导那么 标准体系文件编制 导那么 中铝矿业 发布Q/ ZLKY 01A12021前 言本标准于2021年7月首次发布本标准起草单位：中铝矿业方案开展部 本标准主要起草人：本标准审定人： 7Q/ ZLKY 01A12021标准体系文件编制导那么1、目的为统一中铝矿业以下简称“公司标准体系文件的编写格式、编号和表述规那么，确保标准体系文件编制的标准、统一，制定本导那么。2、范围本导那么适用于公司标准体系文件的编写。3、职责方案开展部负责指导标准化文件编制和修订，各部室负责业务管理制度的编制和修订，副总经理负责审批。4、内容4.1公司标准体系文件由四个层次组成，即管理标准、技术标准、工作程序标准和岗位工作标准/作业指导书。4.1.1管理标准是对标准化领域中需要协调统一的管理事项所制订的标准。它是以专业管理中的重要管理事项为对象，包括对管理工作的组织与分工、管理的原那么以及管理方式与方法等所制定的标准。4.1.2技术标准是对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准。包括技术根底标准、产品标准、原辅材料标准、生产技术规程、能源标准、检验标准、设备标准

2、、平安环保标准、计量标准等。4.1.3工作程序标准是以职责划分为基准，以现行工作为内容，把承当的管理工作程序化、标准化，以业务流程图的形式表述，并附以文字说明。它是以具体业务管理事项的处理为对象所制定的标准。4.1.4岗位工作标准/作业指导书是对企业标准化领域中需要协调统一的事项所制订的标准。4.2管理标准编码4.2.1专业管理标准编码01根底管理02生产管理方案管理 8Q/ ZLKY 01A1202103技术管理04设备管理05质量管理06平安环保管理07工程管理08营销管理09物资管理10计量管理11信息管理12财务管理13人事管理14政务管理15企业文化管理4.2.2二级单位标准编码20小关矿21洛阳矿22渑池矿23-豫中矿24-张青岗矿25焦作矿26三门峡矿4.3标准体系文件和记录的编号4.3.1管理标准编号为 A；技术标准编号为 B；工作程序标准编号为 C；岗位工作标准/作业指导书标准编号为 D。4.3.1.1公司级标准序列号由9个汉语拼音、专业管理编码与标准编号组成。具体如下： QZLKY X X ABCD X X2021其中：“Q表示企业标准;“ZLKY表示中铝矿业;“X

3、 X表示专业管理编码； 9Q/ ZLKY 01A12021“ABCD表示具体标准编码；最后“X X表示序号。4.3.1.2二级单位标准序列号由13个汉语拼音、单位编码、专业管理编码与标准编号组成。具体如下：QZLKY X X X X X X ABCD X X2021其中：ZLKY后的六个“X中，前“X X表示二级单位编码；后面“X X表示车间编码车间编码由各矿山自行编号，如为矿部文件，此两位编码省略；最后“X X表示专业管理编码；“ABCD表示具体标准编码。“X X表示专业管理编码。4.3.2记录的编号4.3.2.1按照标准文件编号规那么，将编号代码中的ABCD更换为JL。4.4标准的制定4.4.1制定的原那么贯彻国家和地方有关的方针、政策、法律、法规，严格执行强制性国家标准、行业标准和地方标准。有利于企业技术进步，保证和提高产品质量，改善经营管理和增加企业经济效益。积极采用国际标准和国外先进标准。有利于合理利用国家资源、能源，推广科学技术成果，有利于产品的通用互换，符合使用要求，技术先进，经济合理。有利于对外经济技术合作和对外贸易。公司内部的各类、项标准之间应协调一致。4.4.2标准

4、的编制4.4.2.1职能部室根据专业管理的需要，编制某项标准时，需提出制定标准的申请，经公司方案开展部审核后，提请公司主管副经理批准后，方可编制。4.5标准的审核与发布 10Q/ ZLKY 01A120214.6.1管理标准：主要内容一般包括:文件编号和标题、目的、适用范围、术语、标准内容、相关支持性文件、附加说明。文件编号和标题：根据管理活动的层次，对管理标准进行统一编号，以便查询和管理，标题应说明开展的活动及特性。目的：概述该标准的目的或意图，即说明为什么要开展这一管理活动，以及要到达的期望目标。范围:指出该标准适用于哪些部门。术语:如没有必要解释，可删除此项说明该标准中所用主要术语或专业术语的含义或名词、符号解释。内容:明确该标准所规定的具体内容。相关文件：如没有必要解释，可删除此项指在标准中引用的文件，所引用的文件应写清文件号及名称。附加说明：主要包括编制、审核、批准等事项。 4.6.2技术标准。参照GB/T1.1格式编写 4.6.3工作程序标准：主要内容一般包括:文件编号和标题、目的、适用范围、术语、职责、工作程序、相关支持性文件、附加说明。目的：概述该标准的目的或意图，以及

5、要到达的期望目标。11 Q/ ZLKY 01A12021范围：指该程序标准涉及哪项工作 。术语:如没有必要解释，可删除此项说明该标准中所用主要术语或专业术语的含义或名词、符号解释。职责：明确该标准涉及的有关部门和人员的管理职责和权限。工作程序：明确该标准具体工作步骤，并附上该程序工作流程图。相关文件:在标准中引用的文件管理标准。附加说明：明确该标准编制、审核和批准等事项。4.6.4岗位工作标准管理岗位：主要内容一般包括:岗位名称、工作部门、上级主管岗位、任职资格、主要职责、工作要求、考核、附加说明。岗位名称：所在岗位的名称工作部门：所在部门上级主管岗位：上级行政主管岗位任职资格：包括所受教育、经历、技能和应具备的能力主要职责：在本岗位上承当的主要工作工作要求：完成的工作质量和时间要求。检查与考核：对本岗位所列标准和要求履行情况，受上级领导和主管部门的检查。 根据?责任目标绩效考核方法?执行考核。附加说明：明确该标准编制、审核和批准等事项。4.6.5作业指导书生产岗位：主要内容一般包括:任务、组织、作业范围、资源配备、作业平安分析、作业程序、记录、考核内容。任务： 所在岗位的作业主要工作

6、；组织：所在岗位的工区班组；作业范围：工作的区域；资源配备：人员的需求、劳保穿戴要求，工器具、技术文件；作业平安分析：风险分析、预防措施；作业程序：现场作业、设备维护保养、开停机时的检查操作、异常问题的处理、卫生及设备清洁、检修准备工作；平安要求、作业操作顺序、设备维检要求、信息传递要求、异常处理；记录：生产作业过程中，正常和异常情况处理、设备点检、润滑、交接班。 12Q/ ZLKY 01A12021考核内容：对本岗位所列标准和要求履行情况，受上级领导和主管部门的检查，根据?责任目标绩效考核方法?执行考核。4.6.7标准体系文件编写格式纸张和字体要求。标准纸张一律用A4纸。正文的字体一律用宋体小四号字。封面格式见附录A，文件格式见附录B。装订：所有标准以活页的形式进行装订。修订：当标准文件某页中需要修改时，修改后要把修改的局部改成楷体字型；如此页再次修改时，要将上次修改的局部复原为宋体字型。 13Q/ ZLKY 01A12021附录A 标准性附录 - 发布Q 标准名称 - 实施14Q/ ZLKY 01A12021标准性附录文件名称三号黑体1目的小4号黑体1.11.22适用范围小4号黑体

7、2.12.2 所有文件正文局部均采用小4号宋体，行距为1.5倍行距，页边距上下2.5cm，左右为2.5cm，文件编制一律采用WORD文档格式，A4纵向纸型 15 芆蒀薀螀羆芃蒆蝿肈葿螄衿膁节蚀袈芃蒇薆袇羃芀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇袄羇薄蚃袃聿莆蕿袃膂薂蒅羂芄莅螃羁羃膈虿羀肆莃蚅罿芈膆薁羈羈蒁蒇羇肀芄螆羇膂蒀蚂羆芅节薈肅羄蒈蒄肄肇芁螃肃腿蒆蝿肂莁艿蚅肁肁薄薀蚈膃莇蒆蚇芆薃螅蚆羅莆蚁螅肇薁薇螅膀莄蒃螄节膇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芆蒀薀螀羆芃蒆蝿肈葿螄衿膁节蚀袈芃蒇薆袇羃芀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇袄羇薄蚃袃聿莆蕿袃膂薂蒅羂芄莅螃羁羃膈虿羀肆莃蚅罿芈膆薁羈羈蒁蒇羇肀芄螆羇膂蒀蚂羆芅节薈肅羄蒈蒄肄肇芁螃肃腿蒆蝿肂莁艿蚅肁肁薄薀蚈膃莇蒆蚇芆薃螅蚆羅莆蚁螅肇薁薇莂螇羁肀莁衿螄荿莀虿罿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莈薃袁肃莇蚆肆莂莆螈衿芈蒅袀肄膄蒄薀袇肀蒃螂肃肆蒂袅羅莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀膃薇袅螃腿薆薅聿肅薅蚇袁莃薄螀肇艿薃袂袀膅蚂薂肅肁蚁蚄袈莀蚁螆肄芆蚀罿袆节虿蚈膂膈芅螁羅肄芄袃膀莂芄薃羃芈芃蚅膈膄莂螇羁肀莁衿螄荿莀虿罿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莈薃袁肃莇蚆肆莂莆螈衿芈蒅袀肄膄蒄薀袇肀蒃螂肃肆蒂袅羅莄蒂薄膁芀

8、蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀膃薇袅螃腿薆薅聿肅薅蚇袁莃薄螀肇艿薃袂袀膅蚂薂肅肁蚁蚄袈莀蚁螆肄芆蚀罿袆节虿蚈膂膈芅螁羅肄芄袃膀莂芄薃羃芈芃蚅膈膄莂螇羁肀莁衿螄荿莀虿罿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莈薃袁肃莇蚆肆莂莆螈衿芈蒅袀肄膄蒄薀袇肀蒃螂肃肆蒂袅羅莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀膃薇袅螃腿薆薅聿肅薅蚇袁莃薄螀肇艿薃袂袀膅蚂薂肅肁蚁蚄袈莀蚁螆肄芆蚀罿袆节虿蚈膂膈芅螁羅肄芄袃膀莂芄薃羃芈芃蚅膈膄莂螇羁肀莁衿螄荿莀虿罿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莈薃袁肃莇蚆肆莂莆螈衿芈蒅袀肄膄蒄薀袇肀蒃螂肃肆蒂袅羅莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀膃薇袅螃腿薆薅聿肅薅蚇袁莃薄螀肇艿薃袂袀膅蚂薂肅肁蚁蚄袈莀蚁螆肄芆蚀罿袆节虿蚈膂膈芅螁羅肄芄袃膀莂芄薃羃芈芃蚅膈膄莂螇羁肀莁衿螄荿莀虿罿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莈薃袁肃莇蚆肆莂莆螈衿芈蒅袀肄膄蒄薀袇肀蒃螂肃肆蒂袅羅莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀膃薇袅螃腿薆薅聿肅薅蚇袁莃薄螀肇艿薃袂袀膅蚂薂肅肁蚁蚄袈莀蚁螆肄芆蚀罿袆节虿蚈膂膈芅螁羅肄芄袃膀莂芄薃羃芈芃蚅膈膄莂螇羁肀莁衿螄荿莀虿罿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莈薃袁肃莇蚆肆莂莆螈衿芈蒅袀肄膄蒄薀袇肀蒃螂肃肆蒂袅羅莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀膃薇袅螃腿薆薅聿肅薅蚇袁莃薄螀肇艿薃袂袀膅蚂薂肅肁蚁蚄袈莀蚁螆肄芆蚀罿袆节虿蚈膂膈芅螁羅肄芄袃膀莂芄薃羃芈芃蚅膈膄莂螇羁肀莁衿螄荿莀虿罿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莈薃袁肃莇蚆肆莂莆螈衿芈蒅袀肄膄蒄薀袇肀蒃螂肃肆蒂袅羅莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀膃薇袅螃腿薆薅聿肅薅蚇袁莃薄螀肇艿薃袂袀膅蚂薂肅肁蚁蚄袈莀蚁螆肄芆蚀罿袆节虿蚈膂膈芅螁羅肄芄袃膀莂芄薃羃芈芃蚅膈膄莂螇羁肀莁衿螄荿莀虿罿莅荿螁袂芁莈袄肈膇莈薃袁肃莇蚆肆莂莆螈衿芈蒅袀肄膄蒄薀袇肀蒃螂肃肆蒂袅羅莄蒂薄膁芀蒁蚇

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