物资采购领取流程图
2页物资领用流程图物资领用流程图解 、由领用人填写物资领用单,并签字; 、将领用单交由部门负责人审核,签字; 、审核通过后,交由仓库管理员;未通过的,领用完结; 、库管员根据已签物资领用单查询仓库材料,是否有库存; 、仓库中没有库存,进行物资采购申请; 、仓库中有,将物资发放,并登记在库。具体票据归属:库管员开具出库单,一联存根,二联交付物资领用人,三联 交付保管员入账。物资领用单呈一式二联,一联存根,二联交付 保管员登记备查。物资采购流程图物资采购流程图解 、由申购人填写物资购买申请单,并签字; 、将物资购买申请单交由部门负责人审核,签字; 、审核通过后,交由采购员进行采购;未通过的,采购完结; 、采购员根据已签物资购买申请单查询物资价格,进行采购; 、采购后,移交库房验收; 、验收合格,入库规整并开具入库单;验收不合格,退货、换 货或重新采购。具体票据归属:物资购买申请单为一式二联,一联由采购员保管,二联交付 矿长或保管员登记入账;入库单为一式三联,一联存根,二联采 购员保管并登帐,三联交付保管员记账;采购员凭物资购买申请单 第一联和入库单第三联到队里报账。
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