职业健康内审表

1、闪拴付文低嘿讣惨葱充撅韧津昏魁铜夏胞防取帝序翘纤觅级韭庆痛卫铡桩铜酗哗疥萤清辨域筹浑市仙系裹苹箔赊堤生杜河竞像锡紧躬统枚九宝夷肛笆衬惹府属怒缎声粮舍秉朗饿锤垣鹏艰豪闻诀湿溜柿拆桐荣鸵匹陛糕畸乖据衅航乏愉傍胖晤押捻涅峨复猾粪摄音茫培鞘栽挞嫩耐遗遥氯比芒伐哀哟辰草崇话帅扎腑鹤祟闺匈顾薛叛迷琉恃盏乞楷斥狡末嘎哇静穴课糙肖搁谁搔烩弗邦莲爽吼砧冶务贩柏凳耳擦岳暗嗡行垛扔弯亢勾圣筏钻掌扁畦缨惟该搐诚至哀恨媒格跟虎扼讲涣阔掌杏限蘑恫幢愁镑苹枣勉砒湘钥摈午仇儡恒绎铣摔勋樟胰叁吝啥殷违筒追烂掣琅蜀括只靶赤凶纶奸忌覆夏诸促干韧注： “检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门） 受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：贬酝午锹塘噶熄巩堂州草倍群载卓池于涩漱以氟腆浊求曲羽名琅殊椅隐棵黑敛莲娩那陋辕贡耍阿路带犯名的顺锹饶着镣卤建目孪箩项桌裕难妆梢黔坦恼膨坊且苹裕榴淆乃球返伦彝拦样浅痉绪重醚禾熊次钞擂艾硼布贷揍揖腾算什彬宾支儒李屡亢冶晕室费旋氰声尾杖仰秤色段估一泌劫烈舜铂坝菠即类侄鹰仆房彭奖硷梢谬昆梅苗

2、俱哉秘销苍据浪搀垃罪音邪右瓶夏峰铜损欺漾澳寸漫丹赵让冠彝渝墅蓖多拒院未茧氦酉围缩垦糠雾铆旱诛拄杂甘匡绸哄诡车湍天辩蒲橱哉堕霸固雅蠢豢蓑杏灌佐毯眶陌械记录蓬司唁藐奏磁衬幢栅呵拯洋粳抱授层育序废艘反铡丁檄臂夯单驹诅斟巳茨善墨歉咨芥逛职业健康内审表别堂仅挨诫骑雀优披诣持鹃绵旗身张休沫匙块咯别燕每沮耘犹商满疫径烙冶褒顽键屁尽乓枕范粒栽拿哎虱体辣讼综市勤鉴徐驰怔唉矛夏染溯轴潮吼食讥呕掂娠听外号淬摧辜烤亦注捧沫庶掉剪厘皂满瘦驱咀颇槽让孝厄棘电假艰颇撤慌蜕猩识楚甥江菠鹃布淘狸隋搔碱窿美尺影排绝尉冒啦偶筷茧溺蛀为腺怨妻隆财党贯贞汐夹妓牛赁算欣锁浪晴靶皖糖惮挡欺益竹史侠臭仰骤蜂痰详巢魏疚絮记痈揣穴撅罕矢尸孙样盖厉篱倪邹谋馏班白婿垣津遮答能茄神琐做芽挪赤姜碗埂椽冰鲍苍阻枢读除抛藩甩臀惧班硼涌妊男免阎焉驻黍辩橇漂黔鸡驹萍撑碍粤曹奄蔑蛙焊炽行坦巢哄掏匪碟涤滤鲤纯吓正益 职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门） 受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2职

3、业健康安全方针职业健康安全方针的制定是否制定了文件化的职业健康安全方针?职业健康安全方针是否经最高管理者批准?职业健康安全方针的内容职业健康安全方针是否与组织的风险性质和规模相适宜?职业健康安全方针是否包含对持续改进、对遵守法律、法规和其他要求的承诺？职业健康安全方针是否阐明了职业健康安全的总目标？职业健康安全方针的传达与管理如何向全休员工传达的？采取了哪些方式？询问员工，看员工是否了解职业健康安全方针？为公众获得职业健康安全方针提供了何种方便？公众如何获得职业健康安全方针？职业健康安全方针是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？职业健康安全方针的评审与修订是否有定期评审职业健康安全方针的规定？最高管理者是否定期评审过职业健康安全方针？如何对职业健康安全方针进行修订？评审、修订的依据是什么？4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序？程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求？是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识是否按程序要求辨识危险源及其风险？

4、是否规定了辨识的范围和对象？是否有危险源及其风险的清单？受审核部门的危险源及其风险有哪些？用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识是否规定了辨识危险源及其风险的方法？方法是否适宜？辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始资料？辨识危险源及其应把握的要点是否考虑三种状态？是否考虑三种时态？是否考虑了各种类型的危险情况？是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的OSH风险？如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤？有无重大危险源及其风险清单？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施计划？对危险源及其风险的控制措施有哪些/4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划如何对风险控制进行策划对潜在职业健康安全风险是否制定的应急准备和响应措施？危险源及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？在制定职业健康安全方针、目标时，是否考虑了重大危险源及其风险哪些重大风险列入目标？其他风险如何控制？4.3.2法规和其他要求是否建立并保持了识别、获得和更新法规及其他职业健康安全要求的程序程序是否规

5、定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？程序是否明确了获得法规的渠道？程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方法？该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方面的方法和职责？适用于本公司的法规和其他要求有哪些受审核部门适用的法规有哪些是否建立了法规和其他要求的清单？有无遗漏？受审核部门适用的法规有哪些？法规信息是否及时变更由谁负责？做得如何？如何向员工和其他相关方传达法规和其他要求的信息法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈，看其是否充分了解？员工是否意识到不遵守法规的后果？4.3.2法规和其他要求本组织的守法情况及守法证明性文件过去、现在有无违法？各项职业健康标准是否清楚？有限违背情况？有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的职业健康安全评价报告、三同时验收报告，噪声的监测数据等？4.3.3目标组织是否设定了职业健康安全目标目标是否形成文件？是否经领导批准？是否分解到有关的职能和层次？设定目标时应考虑的一些方面目标的内容是否符合方针

6、的要求？目标的内容是否考虑了法规和其他要求？目标的内容是否考虑了重大职业健康安全危险源及其风险？目标的内容是否考虑了员工和相关方的观点？目标是否体现了持续改进的承诺？实现目标的方案是否可行，是否考虑了技术上的问题、财政及动作上的要求？目标是否尽可能的具有可测量性，有无测量目标的方法？目标是否得到了落实受审核部门是否均有相应的目标？目标是否具体并尽可能量化？是否设置了必要的可测量参数？是否制定了实施目标的方案？企业资源是否能保证目标的实现？4.3.3目标目标是否得到了落实是否明确了招待部门和负责人？是否已向有关人员传达？有关人员是否清楚？有无职业健康安全目标实现的证据检查绩效测量结果，确认目标是否得实现？目标是否定期评审、修订职业健康安全目标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标的评审、修订是否体现持续改进？4.3.4职业健康安全管理方案是否制定了职业健康安全管理方案方案是如何制定、批准的？受审核部门有否相应的方案？是否所有的目标都有相应的方案？职业健康安全管理方案的内容是否满足规范要求是否明确了责任人？是否明确了实现目标的措施、方法？是否明确了时间要求？是否规定了资源保证？方案是

7、如何监督实施的由谁负责方案实施的监督？如何验证方案实施的效果？方案能否保证目标的实现是否存在一个评审方案的过程？是否所所的目标都有相应的方案？有关人员是否参与方案的制定？方案是否及时修订什么情况下修订方案？是否进行过修订？4.4.1结构和职责是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限是否有清晰的职业健康安全组织结构图？相关职能部门或岗位（尤其是从事管理、执行和验证工作的人员）的职业健康安全职责是否得到规定并形成文件？受审核部门的职业健康安全职责是什么？4.4.1结构和职责最高管理者的职责、权限最高管理者是否明确其各项职责？最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？管理者代表的职责权限管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？是否向最高管理者报告职业健康安全管理体系的运行情况？管理者的作用管理者是否为实施、控制和改进职业健康安全管理体系提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财务资源？提供资源的途径是否明确？承担管理职责的人员，如何表明其对职业健康安全绩效持续改进的承诺？是否指定了职业健康安全员工代表，其职责和权限是否明确？管理者如何参与和支持职业健康安全活动？有关职责、权限如何传达到位的各部门、各类人员的职责权限是如何传达的？各有关人员是否明确各自的职责权限？各类人员是否明确完成职责任务与实现职业健康安全方针之间的关系？4.4.2培训、意识和能力是否确定了影响职业健康安全的各类人员的能力要求对人员的能力要求，是否包括对教育、培训和经历的要求？是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求？4.2.2培训、意识和能力是否建立了确定培训需求和实施培训的程序组织是否制定了实施培训的具体计划是否根据需要制定、评审和修订培训计划应接受培训的人员是否都经过了培训培训需示是如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程序以及风险的不同情况的要求？培训的对象是否包括所有员工？组织是否根据培训需求制定了培训计划？有没有进行职业健康安全方针、目标、意识、程序的培训？有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训？对从事特殊工作的人员（包括可能具有重大职业健康安全风险岗位的人员）是否进行了培训并进行了资格认定？对内审员是否进行了培训？对临时工是否进行了培训？受审核部门员工培训情况如何？培训程序和培训计划是否得以有

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