公司经营计划模板
34页1、XXXXXX有限公司20XX年度经营计划书编制:审核: 批准:编制时间:2012年12月10号目 录第一部分 现状分析3一、现状综述3二、营销管理分析3三、生产管理分析3四、财务管理分析3五、人力资源管理分析六、综合管理分析3第二部分 20XX年市场需求分析3一、市场需求分析3第三部分 20XX年度经营管理目标3一、财务目标3二、内部管理目标3三、客户目标3四、团队建设管理目标3第四部分 20XX年度经营计划及举措3一、市场营销计划及举措3二、生产计划及举措3三、质量与管理计划及举措3四、采购计划及举措3五、固定资产投资管理计划及举措3六、人力资源计划及举措3七、管理提升及制度建设举措3八、其他计划及举措3第五部分 20XX年度财务预算3一、销售预算3二、生产预算3三、生产成本预算3四、费用预算3五、采购预算3六、固定资产投资预算3七、其它预算3八、预计资产负债表3九、预计损益(利润)3十、预计现金流量表3第一部分 现状分析一、公司现状综述1前三年利润趋势利润说明:2前三年产量趋势产量说明:3前三年销售收入趋势销售收入说明:二、营销管理分析1、产品分析例表2-1:产品明细表例图2-2:
2、产品销量占总销售量份额例图2-3:各产品销售额占总销售额份额2、价格分析(1)外部价格情况(2)公司销售价格与市场价格对比情况例图2-4:主要产品平均销售价格与市场价格对比(3) 公司各产品价利空间对比分析3、渠道分析(1)现有客户情况表(2)客户份额分析例图2-5:客户市场销售份额(3)潜在客户分析表2-3:潜在客户信息4、销售促进分析(见表2-4)表2-4:销售促进统计表5、销售管理分析(1) 销售人员变化情况及对市场的影响6、 营销分析总结三、生产管理分析1、原材料供应图3-1:主要原料应商份额表图3-2:原料供应商产品合格率对比2原材料供应对生产的影响分析例图3-3:生产计划未完成原因对比3设备现状分析(1)设备维修保养统计表3-7:维修保养费用对比(2)设备生产能力分析表3-8:设备生产能力分析(3)闲置设备说明4、质量管理分析(1)原料供应与产品质量的关系(2)设备与产品质量的关系表:20XX年产品质量损失统计(3)、人力因素与质量的关系:表:20xy年人为质量事故统计序号质量事故名称发生时间主要原因直接责任人解决措施备注岗位工龄学历操作水平培训经历125、生产分析总结四、
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