狐步存货会计岗位说明书
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1、岗位名称：狐步存货会计（包括北体除器材外存货会计）岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、鞋材采购的发票校验1） 生产内鄞转来的原始资料；2） 数据录入excel表格，利用相关函数进行核对；3） 系统内发票校验。生成鞋材采购凭证系统内数据（帐面数）与发票数一致SAP系统电脑物料正确二、鞋采购的发票校验1） 供应商发票；2） 票与仓库收条、收货单的初次核对；3） 将收货单的数据录入excel表格，并运用相关函数进行核对；4） 系统内发票校验。生成鞋采购凭证系统内数据（帐面数）与发票数一致SAP系统电脑1） 款号正确；2） GR/IR差异三、鞋销售的账务处理1）定期系统内收货情况；2）根据收货，进行销售的帐务处理：创建销售定单分配运行创建军交货单拣配输出发货过帐；1） 狐步财务出具发票；5） 发票查收，及时交北体存货会计进行帐务处理完成狐步对北体销售的帐务处理及时出具发票SAP系统电脑1） 及时进行帐务处理，保证北体及时入帐与验票；2） 创建销售订单时，注意每张订单净价值控制在百万元以内有时某个销售订单或某个销售订单的某项物料未能正常运行，需SAP
2、小组解决。四、原始单据的整理与邮寄1） 末凭证的打印与整理好后交档案会计装订（包括北体）2）当月进项税统计资料；3）当月鞋材销售明细；4）月末最后一天将上述资料整理邮寄狐步财务，保证财务资料及时入档狐步财务资料及时入档1） 进项税统计资料与帐面数一致；2） 鞋材销售明细与客户数一致SAP系统电脑 EMS1） 及时邮寄，保证狐步正常验票；2） 数据的正确性五、北体当月进项税额的确认及转帐核对北体包括器材在内的采购发票的进项税额与帐相符，并确认从待摊转帐（包括在增值税开票机上的录入）。增值税开票机六、北体进项发票抵扣联的整理1） 随时收集交税务会计验票；2） 收集各岗位抵扣运费进项的运费发票的复印件；3） 月末装订成册交档案会计（每本25份）。装订机七、提供税务会计所需报表填写相关报表（目前有增值税报税附表）及时八、对帐1） 季末打印对帐单，与供应商对帐，经常性供应商每月对帐；2） 收集对帐资料；3） 定期存货盘点工作；4） 月末给生产内勤提供应付帐款明细表，以保证付款计划的正确性；5） 次月七日前编制狐步应付帐款表。保证帐务一致对帐资料完整SAP系统电脑EMS传真机九、月度报表、季度分析配合管理会计提供月度报表、季度分析
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