环境因素识别评价管理程序全
10页1、环境因素识别评价管理程序ISO9001/ISO14001/IATF16949 程序231.目的1.1 对公司的活动、产品、服务以及整个公司产品的生命周期内能够控制的环境因素进行识别、评价;1.2 确保重要环境因素能够得到有效监管和改进;1.3 为建立环境目标、指标,实施运行控制和改善环境行为提供依据。2.适用范围2.1 适用于对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价。2.2 厂界以内且为本公司管辖的区域。3.职责3.1 本程序由系统督导部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。3.2 系统督导部:3.2.1 负责组建环境因素识别和评价小组;3.2.2 对公司所有活动、产品和服务进行环境因素识别;3.2.3 负责组织对已识别的环境因素进行评价,以确定重要环境因素。3.3 研发部:3.4.1 负责新建项目、新技术、新工艺等开发、应用的环境因素识别与评价,并进行控制.3.5 设备课:3.5.1 负责新建项目和技术改造项目的设计和施工过程中的环境因素识别与评价,对评价出的重要环境因素制定方案进行控制;3.5.2 负责设备、设施更新改造及技术改造项目施工和检/维修过程中的环境因素
2、识别与评价,对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。3.6 资材部:3.6.1 负责采购和存储有毒有害及危险化学品过程中环境因素识别与评价,并对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。3.6.2 负责剧毒化学品管理过程中的环境因素识别与评价,并对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。3.7 各职能部门:配合系统督导部识别各自部门的环境因素。3.8 管理者代表:负责重要环境因素的批准。4.标准应用与定义4.1 标准引用4.1.1 IATF16949:2016(覆盖 ISO9001:2015)标准之条款:6.1.2.1;4.1.2 ISO14001:2015 标准之条款:6.1.2。4.2 定义4.2.1 环境因素Environmental aspect:一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素;4.2.2 重要环境因素Important environmental aspects:是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素;4.2.3 环境影响Environmental impact:全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的有害或有益的变化,即环境因素对环境的作用,造成的变化。
3、5.程序5.1 环境因素识别的范围:对本公司的活动、产品和服务中所产生的环境因素进行识别,以及对公司生产的产品在使用中、使用后处理等过程的环境因素进行识别。5.2 环境因素识别的对象至少包括,但不限于此:5.2.1 一般废弃物和危险废弃物;5.2.2 日常办公用品;5.2.3 三废(废水、废气、废渣(固体废物);5.2.4 机械设备运转所产生的噪音;5.2.5 机械设备出现故障时的泄漏;5.2.6 电能、水能以及其他相关能源。5.3 环境因素识别时机5.3.1 环境因素识别一般为 1 次/年,一般情况不超过 12 个月;5.3.2 如下特殊情况,系统督导部应及时组建环境因素识别小组,进行环境因素识别;5.3.2.1 新建(Newly)、扩建(Extention)、改建(Reconstruction)较大型项目前;5.3.2.2 新的产品品种、类别投产前;5.3.2.3 管理者代表认为需要时。5.3.3 如下特殊情况,系统督导部应及时进行环境因素识别:5.3.3.1 改造、更新、添置生产、监测设备前;5.3.3.2 改造、更新、添置小型生产配套设施前;5.3.3.3 大型活动流程、工艺流
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