合同评审控制程序全
10页1、合同评审控制程序ISO9001/ISO14001/IATF16949 程序11.目的1.1 规定订单评审的方法,确保公司有能力在质量、成本、交期等方面满足客户要求。1.2 对每份订单进行评审或确认以及订单接手前的部门之间的协调,并形成记录。2.适用范围2.1 本公司与客户订单的确认、签署、执行及变更作业。3.职责3.1 本程序由营销部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。3.2 商务课:3.2.1 负责客户所有订单的接收、登记、确定相关要求,召集和组织相关部门对订单进行评审,至少针对但不限于此:订单交期、品质要求(含特殊特性)、项目的设计和开发等;对评审过程发现的问题予以确认、分析、找出措施、跟踪问题解决的情况等。3.2.2 负责编制、核对报价以及确认订单是否违反国际、国家法律法规要求。3.2.3 保持与客户的沟通,含:客户的疑问解释、答疑,投诉、退货等。3.2.4 负责订单、评审文件、其它相关的记录。3.3 PMC 课:3.3.1 跟进订单执行、完成情况并协调生产中出现的问题,如有影响交期及时反馈给商务课。3.4 采购课:3.4.1 负责对供应商交货期及材料供应状况的评审;当不能满
2、足其要求时,提出建议和意见。3.5 品保部:3.5.1 分析、评估产品质量要求和其所需的检测方法和手段,;当有异议或不能满足合同要求时,提出建议和意见。3.6 研发部:3.6.1 负责确认产品的用料、结构、尺寸、样板等技术要求。3.6.2 项目课:评审订单的技术和其参数要求,分析公司对满足订单在技术方面的能力,提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论;对技术上有特殊要求的订单,项目课应与有关部门进行综合分析,并提出满足顾客特殊要求的专项对策和措施,对技术要求的理解和执行有异议时,提出建议和意见。3.7 制造部:3.7.1 负责评审订单所需要的设备和人员能力。3.7.2 不能满足其要求时,提出建议和意见。3.8 副总经理:对有异议的订单评审进行协调,审核评审后的订单。4.标准应用与定义4.1 标准引用4.1.1 IATF16949:2016(覆盖 ISO9001:2015)标准之条款:8.2.3.1.1;4.1.2 ISO14001:2015 标准之条款:4.2。4.2 定义4.2.1 常规订单:指已形成稳定供货(正常交易)的产品之订单。4.2.2 特殊订单:与前款 4.2.1 相反的
3、新产品订单、急单以及模具设计开发项目的订单。5.程序5.1 产品要求的接受与确认5.1.1 商务课负责客户书面订单的接收,不接受口头订单。5.1.2 收到客户订单,确认客户的要求,如下5.1.2.1 价格要求、质量要求、交付及付款要求、其它特殊要求,汽车产品含客户的特殊特性和其它特殊要求。5.1.3 区分是否“常规订单”、是否“汽车用部件”是否“第一次生产”、是否“签样”等,如是“第一次生产”,则在订单上注明“第一次生产”。5.1.4 确认后的客户订单由接收人员将订单信息登录于公司 ERP 系统(需要调阅信息时,可从 ERP 系统导出相关信息),不清晰之处由订单接收确认人员与客户进一步沟通直至明确为止。5.1.5 如是“常规订单”按订单确认执行;如是“特殊订单”、“汽车部件”则按订单评审执行。5.2 订单评审-针对:特殊订单、汽车部件5.2.1 商务课完成 5.1 后,应在 2 个工作日内,召集并主持召开订单评审会议;评审内容但不限于此,如下:5.2.1.1 项目工程师(立项时,应指定)主要对:设计开发能力(含设备能力、人员能力)、设计开发周期、其它产品的设计开发排期状况、客户要求的特
4、殊特性、客户的特殊要求、材质、颜色、外观等进行评审。5.2.1.2 项目设计工程师主要对:设计能力、技术要求、其它产品的设计排期、设计周期等进行评审。5.2.1.3 需要模具设计开发时,模具课应对:其它产品制造排期、设备能力、检测能力、精度要求、公差要求、制造周期、特殊特别要求、客户的特殊特性等进行评审。5.2.1.4 注塑课应对:设备安排状况、设备能力、人员能力(含人数)等进行评审。5.2.1.5 品保部应对:检测能力、检测精度、检测准确度、AQL、抽样方案、质量控制点的设计、人员能力(含人数)等进行评审。5.2.1.6 采购课应对:原材料和物料采购的:方便、快捷、准时,供应商供应能力、特殊材料的采购难度等进行评审。5.2.1.7 PMC 课对:各过程的交付、生产计划执行状况进行评审。5.2.1.8 商务课对:价格(含运输费、税费税率、关税等)、包装要求、运输要求、通关等进行评审。5.2.1.9 如客户有体系要求,系统督导部应对:体系建立、运行、内审、管理评审、第三方审核等所需时间,提出意见。5.2.2 商务课应将评审结论记录于 RF-COP01-01-01【订单评审表】;异常、问题
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