控制计划管理程序全
6页1、控制计划管理程序ISO9001/ISO14001/IATF16949 程序51.目的1.1 运用控制计划对于过程的每个阶段的控制措施进行描述,1.2 保证所有的过程输出满足要求所需的阶段性措施及其要求,1.3 用以指导在生产中如何控制过程并保证质量。2.适用范围2.1 本程序适用于公司内汽车零部件产品制造过程的控制。2.2 非汽车零部件产品当且仅当本公司认为必须时适用本程序。3.职责3.1 本程序由系统督导部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。3.2 研发部:负责控制计划工作,相关部门配合实施。3.3 APQP 小组长:负责协调控制计划的准备和各相关部门工作;通常由项目工程师担任。4.标准应用与定义4.1 标准引用4.1.1 IATF16949:2016(覆盖 ISO9001:2015)标准之条款:4.4.1.2f、8.3.2.1d、8.3.5.2i、8.5.1.1;4.1.2 ISO14001:2015 标准之条款:N/A。4.2 定义4.2.1 控制计划/CP:Control Plan;4.2.2 试产(小批量试生产或量产前试产)PP:Pre-Production;4.2.3
2、量产(批量生产或大规模生产)MP:Mass Production。5.程序5.1 APQP 小组在完成过程流程图和 FMEA 分析后,进行控制计划的制作。5.2 控制计划制作过程5.2.1 零件/过程编号该项编号通常参照于过程流程图;如果有多个零件编号存在(组件),那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。5.2.2 过程名称/操作描述部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述;识别流程图中最能(恰当)描述所述活动的过程/操作名称。5.2.3 机器、装置、夹具、工装适当时,对所描述的每一操作识别加工装备,诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。5.2.4 特性(包括编号、产品、过程)对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出(产品)的显著特点,尺寸或性能,适当时可使用目视辅具辅助。5.2.4.1 编号:必要时,填入所有适当文件,诸如(但不限于)过程流程图,已编号的计划;5.2.4.2 FMEA 和图纸和视觉标准,如需要相互参照作用的编号;5.2.4.3 产品:产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总装的特点或性能;小组应该从所有来源中识别组成重要产品特性的产品特殊特
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