对安全管理制度制定流程的风险评估
30页1、安全管理制度风险评估公众号:安环健资料库整理出品公众号:安环健资料库整理出品CONTENTS目目录录一定义与边界二评估必要性分析三评估步骤与工具四实践典型问题(一)定义及边界1、制度标准流程定义 要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。安全管理主要包括安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程三类。通过标准化活动,按照规定程序经协商一致制定,为各种活动或其结果提供规则、指南或特性,供共同使用和重复使用的文件。(GB/T 20000.1-2014标准化工作指南 第1部分:标准化和相关活动的通用术语)企业内部标准主要指依据国家文件内部转化后的规范性文件。标准流程制度 两个及以上的业务步骤,完成一个完整的业务行为的过程。(一)定义及边界2、集团安全管理体系框架 4制度标准体系推进保障体系考核评价体系支撑保障体系理念、原则、愿景源头管理源头管理过程控制过程控制应急管理与反思改进应急管理与反思改进投资立项项目建设项目转运营人、机、物、环、管职业安全健康风险控制机制机构队伍培训教育安全投入目标考核监督检查绩效评估规定办法标准指导意见应急管理事故
2、反思持续改进信息化专业支持技术创新建立安全生产管理体系u 以风险管控和隐患排查双重预防机制为核心u 自上而下,自下而上u 覆盖全产业链u 覆盖所有作业活动、设备设施和人员(一)定义及边界2、集团安全管理体系框架 目前集团按照金字塔体系管理结构框架,建立和完善各项规定、办法和标准:u规定1项u办法13项u标准/指南/通用要求20项n文化导则n相关方安全资质审查n危险作业n作业安全分析、行为安全观察n设备设施安全管理n初始应急效能评估n液氨使用安全n人员密集场所等n行政追责、业绩考核n监督检查、重大事项督办n相关方、危险作业n危险源辨识、SCCPn隐患排查治理n事故调查处理等n安全生产与职业卫生管理规定规定规定办法办法标准标准/指南指南/通用要求通用要求(一)定义及边界3、评估范围与边界 依据生产过程危险和有害因素分类与代码(GB 13861),将危险有害因素分为人的因素、物的因素、环境因素、管理因素共四大类。本次评估范围与边界仅指管理因素中有关制度标准流程部分的内容。(一)定义及边界3、评估范围与边界合规性 完整性 可操作性 协调性 安全制度标准流程是安全生产预防体系的重要组成部分,也是
3、推动安全生产工作的基础。u 重点排查安全管理系统运行中制度流程文件有没有、好不好的问题。u 不包括制度执行不到位带来的风险(纳入现场风险评估)u聚焦集团全产业链安全生产环节u基于风险考虑,哪里有风险就应有制度标准流程进行管控。基于风险强调文件CONTENTS目目录录一定义与边界二评估必要性分析三评估步骤与工具四实践突出问题(二)评估必要性分析1、集团历年事故反思 2008年至今,集团共计发生安全生产责任事故63起,死亡78人;其中,较大事故5起,死亡18人。涉及制度、标准与流程缺失或不合规43起,占68%。主要包括制度不健全/缺失、操作规程/作业标准不健全、施工/作业无方案、流程缺失等。制度、标准、流程缺失或不合规事故比例制度标准流程事故原因统计68%32%涉及制度标准流程缺失或不合规事故不涉及制度标准流程事故制度不健全制度缺失操作规程/作业标准有缺陷施工/作业无方案流程缺陷无操作规程/作业标准流程缺失施工/作业方案不合理机构人员不合规024681012141618(二)评估必要性分析2、过程督查发现的问题反映出重点问题具体表现制度不健全*工科两家收购企业南皮工厂、张家口工厂:危险作业
4、管理制度不全面,未全面识别危险作业类型,临时用电、动火作业等危险作业类型基本没纳入监管(2016年);*粮库:液氨泄漏演练一年一次,不合规,应为半年一次(2015年)制度缺失*贸易:与*粮油共用轻钢罩棚,未约定安全管理责任(2015年);*肉食:相关方管理缺位,未与天然气锅炉运营方签订安全管理协议(合同里有安全条款,免责条款无效),未对其在场内操作工进行培训,暂未将其纳入日常检查范围。流程缺失*饲料租赁工厂,准入评估流程缺失(2017年)施工/作业方案不合理南京项目悬挑脚手架施工方案不是专项方案,管理级别和重视程度不够(2015年)宝鸡与外包方签订“外包方安全环保工作协议”,没有针对其服务特性可能产生的安全风险确定乙方的责任及相应的控制措施,合同业务中的安全环保协议内容大径相同,无针对性。机构人员西安城未设立独立安全环保管理部门(2018年)2015年以来,集团共检查发现制度、标准、流程类问题隐患56项。(二)评估必要性分析2、过程督查发现的问题在2018年OHSAS18001体系审核中也发现有制度标准流程方面的不足,如:u风险管控文件中对风险转化为机遇的体现不突出u个别业务相关方安全
5、管理协议内容针对性不强(二)评估必要性分析3、法规升级需求及企业发展法规升级兼并收购体量增大国际化进程加快多种合作模式应用适应市场的品类研发调整新出台政策文件密集新实施、修订技术标准多越来越严、越来越细应急管理部执法局,监管更严企业发展(二)评估必要性分析4、双重预防机制工作推进需求 双重预防机制建设是集团2018年推动的重点工作,试点单位在风险排查的完整性方面,对制度标准流程风险的排查不够深入,也缺少系统指导工具。CONTENTS目目录录一定义与边界二评估必要性分析三评估步骤与工具四实践典型问题(三)评估步骤与工具1、工作步骤P 计划阶段成立工作小组明确职责分工配备必要资源人力物力资源采取措施修正消除可能产生的偏差保证所有的活动在受控状态下进行是关键实施过程与计划的符合性决定预期目标D 行动阶段C 检查阶段A 改进阶段作为行动的基础,事先考虑u干什么u如何干u什么时候干u谁去干确定工作目标制定排期计划识别制度标准流程结构制定实施程序按照计划所规定的程序加以实施u组织机构u程序和作业方法等为确保计划行动的有效实施,对实施效果进行检查衡量为确保计划行动的有效实施,对实施效果进行检查衡量针
《对安全管理制度制定流程的风险评估》由会员3****分享,可在线阅读,更多相关《对安全管理制度制定流程的风险评估》请在金锄头文库上搜索。
2023年《职业病防治法》宣传周活动方案
对安全管理制度制定流程的风险评估
2023职业病防治法知识专题培训
废液泄漏应急处置演练方案
世界防治哮喘日主题班会
液氮安全事故安全教育培训
2023职业病防治计划和实施方案
职业病防治法知识专题培训
特种设备法规要求及安全预防措施
2023职业病防治法宣传周活动实施方案汇编 (2)
医院消防灭火应急疏散演练方案 (2)
2023《职业病防治法》宣传周网络答题答案
设备设施安全操作规程培训
企业6S安全管理培训(完整版)
妇女法律知识
2023年《职业病防治法》宣传周推荐宣传用语
企业安全管理提升培训
2023年上半年安全生产形势
2023年度公司安全环保职业健康EHS工作计划
企业安全管理提升培训 (2)
2024-04-27 25页
2024-04-27 25页
2024-04-27 24页
2024-04-27 18页
2024-04-27 32页
2024-04-27 27页
2024-04-27 31页
2024-04-27 46页
2024-04-27 18页
2024-04-27 20页