牛羊养殖专业合作社肉羊标准化示范场建设项目可行性论证报告申报书

2011年新疆维吾尔自治区 昌吉州奇台县科鑫牛羊养殖专业合作社 肉羊标准化示范场建设 项目实施方案 项目单位（盖章）：奇台县西地镇科鑫牛羊育肥专业合作社 项目建设地点：新疆奇台县西地镇桥子村 可研报告编制时间：二o一一年三月 一、 合作社基本情况 1 （-）合作社概况 1 1、 合作社的组织 1 2、 成员及出资构成 1 3、 合作社法人代表 2 4、 管理机构设置 2 5、 办公条件及工作人员 2 6、 财务管理等制度建设情况 2 7、 主业发展情况 3 8、 收益分配机制，获得的各种荣誉及认证情况 3 9、 项目申报前一年度合作社的财务及分配情况 4 （-）以前年度各类中央资金对合作社的扶持情况 4 二、 项目立项背景 5 （-）必要性分析 5 1、 是合作社自身发展的需要 5 2、 是促进成员增收、农户增收，共同收益的迫切需求 5 （二） 优势分析 6 1、 实施项目的技术优势 6 2、 实施项目的资源优势 7 3、 实施项目的政策优势 7 （三） 市场分析 8 1、 项目产品（服务）的市场前景预测 8 2、 项目风险性分析 8 （四） 合作社成员对申请项目的支持情况 10 1、 对项目申报支持情况 10 2、 对实施方案支持情况 10 3、 对筹资方式支持情况 11 三、 项目目标 12 （一） 项目的基础条件 12 （二） 建设规模及内容 12 四、项目建设方案 14 （-）主要建设方案 14 4、 设备选型 17 5、 设备清单 18 6、 设施建设 18 1）生产设施建设工程 18 7、 科技措施 19 8、 其它措施 21 （二） 主要技术参数 21 1、 主要技术指标 21 2、 畜群育肥方案 21 （三） 项目涉及的相关环保措施 21 1、 环保影响因素 21 2、 环保处理措施 22 （四） 质量安全控制 22 1、 疫病防治 22 2、 “六统一”规范化管理 23 （五） 项目组织与管理 23 1、 建设期机构设置及职责 23 2、 运营期机构设置及人员配备 24 3、 进度安排 24 4、 管理措施 25 （2）工程施工管理 25 （五）动物防疫与保障措施 26 1、 强化对易感畜禽预防免疫 26 2. 切断传播途径（动物检疫、堵卡） 27 3、 开展消毒灭源 27 4. 加强防疫监督、预警 28 5、 保障措施 28 6、 畜产品生产安全管理 29 五、 投资估算与资金来源 31 （-）总投资估算 31 1、 建设投资估算 31 2、 项目前期费 31 3、 科技投资费 31 4、 预备费 31 （二） 资金来源 31 1、 中央补助资金 31 2、 自筹资金及来源 32 （三） 中央补助资金使用和管理 32 1、 中央补助资金主要支持的环节 32 2、 中央补助资金的管理 32 （四） 自筹资金的使用和管理 32 六、 效益分析 34 （―）经济效益 34 1、 项目投入产出情况 34 2、 成员增收情况 35 3、 可分配盈余及分配情况 36 （二）社会及生态效益 37 1、 项目建设对当地主导产业发展的影响 37 2、 项目辐射周边农户数量及带动增收情况等 37 附表： 1. 财政补助合作社项目申报单位基本情况表 2. 投资估算汇总表 2-1.设施投资明细表 2-2.设备投资明细表 2-3 .科技措施投资明细表 3. 中央补助资金使用明细表 4. 盈余及盈余分配表 4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表 4-2.成本费用测算表 附图： 1. 项目区GIS数据采集示例图 2. 项目区建设现状图 3. 项目规划或平面布局图 附件: 1. 合作社营业执照及组织机构代码证 2. 合作社章程、管理制度及入社成员名单 3. 合作社成员大会或代表大会申报项目的决议 4. 关于申报《肉羊标准化养殖扶持项目的》的请示 5. 动物防疫合格证 5. 土地承包的证明 6. 环境保护意见 7. 自筹资金证明 一、合作社基本情况 （-）合作社概况 1、 合作社的组织 昌吉州奇台县科鑫合作社前身为桥子村牛羊育肥协会，2005年 该协会和自治区畜牧厅合作，率先在奇台县搞配方饲料，缩短了育 肥周期，提高了经济效益，目前该技术已被奇台县大力推广。2008 年为进一步提升规模化经营水平，增强抵御市场风险的能力，在奇 台县工商局注册成立了奇台县科鑫牛羊育肥专业合作社，办社宗旨 为“创一流品牌、争一席市场、富一方百姓”。2009年被奇台县信用 联社评为AAA级信用单位。现有社员33人，合作社采用（收益分 配机制）。合作社负责人热扎克•阿赛斗，维吾尔族，是奇台县较早 发展牛羊育肥的大户，在他的带动下，桥子村及周边地区的畜牧业 迅速发展。合作社设理事会、监事5人。各项规章制度，张贴上墙, 职责明确。理事会负责日常生产经营管理事务，监事会严格执行监 督制度，实行社务、财务公开。 进行肉羊标准化示范场建设，社员积极响应，合作社通过多次 筛选与评估，确定重点对较为集中的四户肉羊养殖户联合进行标准 化示范场建设（以下仅对合作社四户的基本情况进行简述）。 2、 成员及出资构成 新疆奇台县科鑫牛羊育肥专业合作社入社成员为33户，社员主 要以货币与肉羊折资的形式入股，总入股资金155万元。其中现金 入股资金100万元，以物折资入股资金55万元。 3、 合作社法人代表 合作社理事长、法人代表：负责人热扎克•阿赛斗，维吾尔族, 年龄49岁，高中文化程度，住址位于奇台县西地镇桥子村。该同志 从2000年开始肉羊育肥，积累了丰富的肉羊高效育肥的经验，几年 来，对引导当地农牧民进行肉羊增收致富起到重要的作用，深受当 地农牧民的拥护，2008年发起创办奇台县科鑫牛羊育肥专业合作社, 并出任合作社理事长与法人代表。 4、 管理机构设置 奇台县科鑫牛羊育肥专业合作社在成立之初便严格按照《农民 专业合作社法》第二十六条的规定建设了合作社管理机构，目前， 合作社设置了理事会、监事会，并设理事长一名，副理事长三名， 理事长为本社的法定代表人。合作社现设有财务部，聘用会计、出 纳各一名，建立了完善的财务管理制度。 5、 办公条件及工作人员 理事会办公室设在该养殖小区内，有办公室、财务室、会议室 共三间办公室，内部装修和办公设施均已完善，办公面积共计面积 150平方米，工作人员8人，其中中高级技术人员2名，管理人员1名， 生产人员5名。 6、 财务管理等制度建设情况 奇台县科鑫牛羊育肥专业合作社参照2007年12月中央部发布 的《农民专业合作社财务会计制度（试行）》（财会[2007] 15号，建 立了《科鑫牛羊育肥专业合作社财务管理制度》。《制度》对财务管 理机构、财务管理制度、内部控制制度、成员账户管理、财务核算、 民主管理，财务公开等都做出了明确规定，目前科鑫牛羊育肥专业 合作社已建立了完善的财务管理制度。 7、 主业发展情况 科鑫牛羊育肥专业合作社成立于2008年，现有总资产450.5万 元，目前已建成标准育肥羊舍33栋16500平方米，办公室100平方 米，饲料库房500平方米，宿舍及食堂50平方米，2010年合作社 共有社员33户，共出栏肉羊40000只，年销售收入3500万元，实 现利润258.22万元。目前，合作社运行正常。 8、 收益分配机制，获得的各种荣誉及认证情况 新疆奇台县科鑫牛羊育肥专业合作社于2008年6月成立后，按照 《中华人民共和国农民专业合作社法》的有关规定，制定了合作社 章程，并确定收益分配机制。章程中规定： 1） 本社从当年盈余中提取10%的公积金，用于扩大生产经营、 弥补亏损或者转为成员出资； 2） 本社从当年盈余中提取5%的公益金，用于成员的技术培训、 合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济； 3） 合作社按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总 额不低于可分配盈余的60% o 4） 本社返还后的剩余部分，以成员帐户中记载的出资额和积金 份额，以及本社接受国家中央直接补助和他人捐赠形式的财产平均 量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人帐 户中。 9、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况 2010年合作社财务状况：资产总计：450.5万元；固定资产合计: 345.20万元;取公积金23.42万元,净利润：258.22万元。流动负债 125.22万元，可分配盈余133万元，经社员股东协商从未分配利润 中再提取40%即53.2万元作为合作社发展基金，剩余79.8万元作为 当年应向合作社成员盈余返还，平均每户社员分得红利24181元。 （-）以前年度各类中央资金对合作社的扶持情况 截止目前，科鑫牛羊育肥专业合作社未得到任何方面的中央资 金扶持。 二、项目立项背景 (-)必要性分析 1、 是合作社自身发展的需要 桥子村位于北沙漠南缘，该地区水土矛盾突出，严重制约着种 植业的进一步发展。本项目建设十分必要，一是尽快解决贫困人口 脱贫致富特别是少数民族群众脱贫致富是该地区实现科学跨越发展 亟待解决的问题，所以有必要认认真真、切切实实解决这一重大问 题。二是随着农村牧区经济不断发展，改造草场，推动生态建设， 恢复草场植被，给子孙后代留下“山川秀美”壮丽草原，有必要进 行舍饲圈养、休牧、禁牧、退牧还草。而高效益、高附加值的养殖 业正适合于这个形势。三是目前合作社以土种山羊和绵羊为主体经 济，经济结构单调，单位产量不高，且品质不优，效益低。因此， 以养殖肉羊调整优化牧业经济结构，大力全面发展优质畜牧业能提 高现代畜牧业的经济效益和结构优势。合作社目前基础设施不尽完 善，还有一些消毒、防疫基础设施未能完善，达不到肉羊标准化养 殖示范的基本要求，也影响后期肉羊的饲养，也给养殖带来潜在的 风险，现急需改造和完善配套。建立肉羊标准化养殖场，为项目区 合作社成员提供一个良好的肉羊饲养场所，对提高肉羊养殖标准， 肉羊生产能力均有积极的推动作用，也对周边养殖户有一个标准化 示范，也为合作社自身发展带来了良好的契机。 2、 是促进成员增收、农户增收，共同收益的迫切需求 近年，奇台县肉羊养殖取得了长足进展，但由于养殖户分散、 农民的组织化程度低，信息闭塞，羊肉价格受市场因素的冲击大， 单个养殖业主抗御市场风险的能力很低，致使养殖业一度出现了规 模忽上忽下的局面，严重挫伤了农民肉羊养殖的积极性。目前，科 鑫牛羊育肥专业合作社覆盖区达30个行政村，覆盖区有肉羊近5万 只，均由养殖户散养，由于无专业的技术人员指导，不成规模，散 户养殖普遍存在饲养成本过高、产肉率较低、销售价格不高的现象, 养殖户饲养肉羊情绪低落。而采取标准化养殖，肉羊集中饲养、集 中管理、标准化养殖的形式可降低肉羊养殖中的潜在风险，提高生 产能力，提升饲养技术水平，完善软件与硬件等条件，使肉羊养殖 更趋合理，可以真正实现合作社与社员之间的双赢。 (-)优势分析 1、实施项目的技术优势 科鑫牛羊育肥专业合作社目前有员工8人，其中专业技术人员2 人，技术人员在肉羊的饲养、疫病防治等方面，具有丰富的饲养经 验，目前，肉羊饲养采用了高效育肥饲喂技术，这些技术的应用， 给合作社的正常生产与运行打下了良好的基础，同时，合作社按照 昌吉州肉羊饲养的地方标准，制定了肉羊饲养一系列技术操作规程, 使肉羊饲养更趋标准化，规模化。再者，合作社已与奇台县畜牧兽 医站建立了长久的研企合作关系。畜牧兽医站目前在职专业人员共 有102人，其中高级职称5人，中级职称35人，大专以上学历占在 职人员的92%以上，在肉羊饲养上具有丰富的实战经验与较强的技 术基础，这为本项目的顺利实施与运行提供了良好保障。 2、 实施项目的资源优势 奇台县是农牧业综合发展区，农业耕地面积达到80万亩，其中 种植玉