环境因素识别和评价管理程序(三合一程序文件)
4页1、AB市xxxxxxxx制品有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd.文件编号QEO/ZYP-02-03页码4保密区分普通文件总页数4文件名称流程性文件生效日期20XX-XX-XX版本A.0制定部门管理者代表类别总纲环境因素识别和评价管理程序1.0目的:对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价,以确保重要环境因素能够得到有效监管和改进。2.0适用范围:本程序对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价作出了明确规定。3.0定义: 环境因素:一个组织的活动产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。4.0权责:4.1管理者代表定期(一般为1次/年)组织由内审员组成的ISO推行小组,对公司所有活动、产品和服务进行环境因素识别,找出环境因素,各部门负责人予以配合。4.2管理者代表负责对找出的环境因素进行评价,以确定重要环境因素。4.3总经理负责重要环境因素清单的审批。5.0作业流程:5.1环境因素识别时机5.1.1环境因素识别一般为1次/年。5.1.2如有特殊情况,管理者代表应及时组建ISO推行小组,进行环境因素识别:-环
2、境方针、目标、指标发生变化时;-新项目施工、扩建、改建大型项目前;-管理者代表认为需要时。5.1.3如有特殊情况,管理者代表应即时进行环境因素识别:-改造、更新、添置生产、监测设备前;-相关方就环境问题抱怨、投诉时;-法律、法规及相关要求更新、增加时。5.2环境因素识别方式可包括:-物料平衡法;(ISO14001)-问卷调查法;-现场实地观察法;-统计、分析历史资料、记录法;-法律、法规和其他要求对照法;-检测和测量法;-获取外部信息法;5.3环境影响分类-大气污染;-水体污染;-土壤污染;-噪音污染;-能源消耗;-资源消耗;-固体废弃物;-其他。5.4环境因素识别三状态:-正常;-异常;-紧急。5.5环境因素识别三时态:-过去;-现在;-将来。5.6环境因素识别、评价流程(针对5.1.1、5.1.2条款情况)。 5.6.1管理者代表负责组建ISO推行小组,以准备进行环境因素识别。5.6.2以部门为单位,ISO推行小组负责识别环境因素并填制环境因素评价表。5.6.3识别完毕,ISO推行小组负责收集、汇总环境因素评价表。5.6.4管理者代表负责依据环境因素评价表之环境因素、环境影响,采用
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