环境因素识别和评价管理程序(三合一程序文件)
AB市xxxxxxxx制品有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd.文件编号QEO/ZYP-02-03页码4保密区分普通文件总页数4文件名称流程性文件生效日期20XX-XX-XX版本A.0制定部门管理者代表类别总纲环境因素识别和评价管理程序1.0目的：对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价，以确保重要环境因素能够得到有效监管和改进。2.0适用范围：本程序对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价作出了明确规定。3.0定义： 环境因素：一个组织的活动产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。4.0权责：4.1管理者代表定期（一般为1次/年）组织由内审员组成的ISO推行小组，对公司所有活动、产品和服务进行环境因素识别，找出环境因素，各部门负责人予以配合。4.2管理者代表负责对找出的环境因素进行评价，以确定重要环境因素。4.3总经理负责重要环境因素清单的审批。5.0作业流程：5.1环境因素识别时机5.1.1环境因素识别一般为1次/年。5.1.2如有特殊情况，管理者代表应及时组建ISO推行小组，进行环境因素识别：-环境方针、目标、指标发生变化时；-新项目施工、扩建、改建大型项目前；-管理者代表认为需要时。5.1.3如有特殊情况，管理者代表应即时进行环境因素识别：-改造、更新、添置生产、监测设备前；-相关方就环境问题抱怨、投诉时；-法律、法规及相关要求更新、增加时。5.2环境因素识别方式可包括：-物料平衡法；（ISO14001）-问卷调查法；-现场实地观察法；-统计、分析历史资料、记录法；-法律、法规和其他要求对照法；-检测和测量法；-获取外部信息法；5.3环境影响分类-大气污染；-水体污染；-土壤污染；-噪音污染；-能源消耗；-资源消耗；-固体废弃物；-其他。5.4环境因素识别三状态：-正常；-异常；-紧急。5.5环境因素识别三时态：-过去；-现在；-将来。5.6环境因素识别、评价流程（针对5.1.1、5.1.2条款情况）。 5.6.1管理者代表负责组建ISO推行小组，以准备进行环境因素识别。5.6.2以部门为单位，ISO推行小组负责识别环境因素并填制环境因素评价表。5.6.3识别完毕，ISO推行小组负责收集、汇总环境因素评价表。5.6.4管理者代表负责依据环境因素评价表之环境因素、环境影响，采用5.2条描述的方法进行评价，以找出重要环境因素，ISO推行小组予以协助。5.6.5管理者代表负责将评价之重要环境因素填重要环境因素登记表，并交总经理审批。5.6.6管理者代表针对重要环境因素登记表每一重要环境、危害因素，应依据目标指标与环境管理方案控制程序进行目标、指标、方案策划，并控制其执行。5.7环境因素识别、评价流程（针对5.1.3条款情况）。5.7.1ISO推行小组依据实际情况，负责识别环境因素并填制环境因素评价表。5.7.2识别完毕，ISO推行小组负责汇总环境因素评价表。5.7.3管理者代表负责依据环境因素评价表之环境、危害因素、环境影响，进行评价，以找出重要环境因素，ISO推行小组予以协助。5.7.4ISO推行小组依据新确认之重要环境因素，修订重要环境因素登记表。5.7.5重要环境因素登记表由总经理审批。5.7.6管理者代表针对重要环境因素登记表每一重要环境、危害因素，应依据目标指标与环境管理方案控制程序进地目标、指标、方案策划，并控制其执行。5.8重要环境因素打分评价方法5.8.1对不符合法律、法规和行业规定的环境因素均直接评价为重要环境因素。5.8.2对于其他环境因素，运用打分法以确定是否为重要环境因素。5.8.2.1打分项目包括：-发生频次；-环境影响污染程度；-环境影响区域范围；-相关方影响程度（相关方包括：员工、政府、社区居民、客户等）5.8.2.2打分项目标准及分数。A、发生频次：1) 每半年 1-2次数 12）每月 1-2次数 23）每周 1-2次数 34）每天 1-多次 4B、环境影响污染程度：1) 基本不产生环境影响； 12) 对厂区环境造成一定程度可逆性污染； 23) 对水体、大气、土壤、动植物某一界面造成不可逆污染； 34) 对水体、大气、土壤、动植物多界面造成不可逆污染。 4C、环境影响区域范围：1） 影响局部小范围地区； 12） 对厂区造成影响； 23） 造成市级影响； 34） 对全球、全国、生态系统造成影响。 4D、相关方影响程度：1） 相关方不关心； 12） 单一相关方口头抱怨； 23） 多个相关方口头抱怨； 34） 相关方书面投诉。 45.8.2.3确定重要环境因素A、针对过去、现在环境因素评价，5.8.2.1条款2）、3）、4）单项分数大于等于3，即可确定为重要环境因素。B、针对过去、现在环境因素评价，5.8.2.1条1）、2）、3）、4）四项分数乘积：1） 乘积24重要环境因素；2） 乘积24一般环境因素。C、针对未来环境因素评价，5.8.2.1条款2）、3）、4）、单项分数大于等于3，即可确定为重大环境因素。D、针对未来环境因素评价，5.8.2.1条款1）、2）、3）、4）、四项分数乘积：1） 乘积48重要环境因素；2） 乘积48一般环境因素。6.0相关文件6.1环境目标、指标、方案控制程序6.2记录控制程序7.0相关表单
