13供应商管理程序(ISO9001-ISO14001-2015版)

1、 *有限公司文件编号HH-QEP-13版 本A5类别供应商管理程序生效日期2021-03-18程序文件页 次Page 9 of 9供应商管理程序制定部门制 定 / 日 期审核 / 日 期批准 / 日 期采购部文 件 发 行 栏采购部 PMC部 工程部 设计&开发部 固态成型部 液态成型部 注塑部 加工部 喷涂部 AP中心 品管部 物管部 工模部人力资源部 信息资讯部 市场部 体系部 管理者代表 总经办 总裁办 其他：修 改 履 历序号章节版 次制定或修改內容日 期1全部A02015新版制定2017-09-0825.4.2A1见字体下划线部分2018-08-035.4.335.7A2新增“合格供应商一览表”管理要求（字体下划线部分）2018-09-0545.3A3正文字体下划线部分2019-04-055.4、5.8增加内容，正文字体下划线部分55.3A4见字体下划线部分2020-5-205.4.25.4.35.77.08.065.1.2、5.3A5增加关键物料资质门槛、补充采购协议说明2021-03-185.4.2明确定义年度稽核厂商对象5.4.4季度质量评分占比由40分提升到60分增加

2、上线和客诉异常8.08.0流程图细化 1.0目的规范供应商评估和考核活动，确保供应商供货在通过品质与环境持续提升中满足到本司及客户的要求。2.0 适用范围适用于为公司直接或间接提供产品实现过程中物料，设备，产品等所有供应商的管理与考核（包含客户指定供应商）。3.0术语与定义无4.0权责4.1采购部：负责供应商的资料收集及估价，同时主导组织所有供应商稽核评估与考核。4.2品管部：负责供应商稽核和供货品质、环境的辅导与改善提升。4.3工程部：负责供应商稽核和样品承认。5.0程序内容5.1 供应商工厂的开发5.1.1由采购部依公司发展需求，收集有合作潜力及资质厂商（价格，服务，纳期，品质，环保。有建立对应的质量与环保体系且被第三方认证的作优先考虑）的相关资料（包括因品质问题限期整改3个月后的供应商）。5.1.2关键物料厂商需要满足关键物料资质门槛。5.2供应商评估5.2.1样品承认：采购部根据需求安排供应商打样，以确认供应商纳期，品质，环保等方面运作。同时供应商承样时，需附对应的相关测试报告（如成分表，有害物质检测报告，MSDS等），并制作一式三份或五份，交由工程部，品管部确认，确认结果由采

3、购部传达到供应商。5.2.2现场评估：采购部按双方约定时间，组织工程部、品管部等相关人员按5.4章节内容进行工厂现场（管理现状，生产设备，现场管理，质量保证，有害物质管控等）评估。5.2.3样品与现场评估合格，经比较分析选出合适的列入供应商资料一览表以做后续业务开展。5.3与合格供应商签订协议或承诺书在供应商评估合格后，由采购部与供应商签订供应商调查表、不使用冲突矿产承诺书、PCN变更协议、采购协议及其补充文件等明确供应商和本公司业务往来时对法律法规的符合性文件。在此资料完整后，呈报总监核准，才可列入合格供应商一览表。合格供应商一览表依据发展动态由采购部适时进行修订。补充说明：采购协议包含以下附件附件A:产品定价附件B：采购订单标准条款附件C：保密协议附件D:海宏科技供应商公明责任政策附件E：品质保证协议书附件F：廉洁协议书附件G：环保协议书附件H:C-TPAT反恐协议附件I:不使用禁用物质保证书附件J:模具外发制作框架合同（不涉及模具制作的供应商不适用此份附件。）5.4合格供应商管理5.4.1供应商等级划分A类物料：硅胶件/色膏、塑胶件、电子类、包装料、化学品类、外发加工；B类物料：

4、设备：模具、油压机、炼胶机、油类等、生产五金配件：刀、针、锥子、锤子、螺丝等、测量仪器：ROHS机、显微镜、硬度计、卡尺等；C类物料：办公用品：显示器、硬盘、CPU、鼠标、本、笔、打印机、传真机、后勤用品：劳保鞋、工衣、灯管、拖把、开关、家电用品：冰箱、空调、微波炉、厂务工程、车辆维修等。5.4.2供应商工厂稽核频率采购部每年底制定下一年供应商工厂供应商年度评估稽核计划表，对A类物料的重要供应商（交易额 万、贸易厂商不进行年度稽核）定期进行工厂稽核，掌握供应商生产、管理情况。1、新开发供应商：A类物料的供应商需在样品初试合格后，由采购部、工程部、品管部共同对其进行工厂稽核，稽核合格后方可供货；B类物料和C类物料的供应商需要索取公司合法经营所需证照后方可进行样品试制、供货；2、稳定供应商：A类物料重要供应商每年进行一次以上（含一次）工厂稽核；3、当A类物料供应商、代工厂产品、交期等出现重大异常时可随时进行工厂稽核；4、当供应商工厂稽核存在严重不符合时，三个月内组织第二次工厂稽核。5、人力资源部对外包的安保公司每年制订安保公司社会责任审核计划表，与体系部编制供应商社会责任审核检查表，并主导

5、对安保公司进行现场社会责任的审核。5.4.3供应商工厂稽核流程1、在进行工厂稽核时，需提前一周制定供应商稽核表，稽核内容涵盖质量管理体系、有害物质管理、社会责任等。2、供应商稽核表可提前发送给受稽核的工厂，亦可不事先通知。但是稽核前需与受稽核工厂相关部门确认其生产计划，尽量安排稽核当天生产的是我司原料或产品。3、首次会议：稽核人员抵达供应商后，首先与受稽核供应商主管及有关人员召开会议，就稽核计划安排及相关稽核事宜进行沟通。4、现场稽核：首次会议结束后，根据事先编制的供应商稽核表进行现场稽核，稽核人员亦可根据实际情况增加或减少稽核内容。5、末次会议：现场稽核结束后，稽核人员与受稽核供应商主管及有关人员就稽核结果及发现的不符合项进行说明，并确定不符合项改善时间，要求5個工作日內回復原因分析及改善方案，一个月内提供改善作证资料。稽核人员根据稽核情况形成供应商稽核表和供应商稽核不符合改善记录追踪表，并由采购部发送给受稽核供应商。当受稽核供应商工厂得分80分时，判定通过同时对不符合项改进对策回复；80得分70时，条件通过，提供改进对策，二个月复审判定；70得分60时，有严重不符合，限期提供改进对

6、策，三个月复审判定；得分60分和连续二次工厂稽核得分在70得分60时，取消供应商资格，则从合格供应商一览表上删除。5.4.4采购部每季度依供应商供货表现按供应商季度评估考核汇总表内容对供应商进行季度的周期性评估，评估出供应商级别。1)、季度评估考核方法：A、质量环保得分：占60%（合格批次送货总批次）20+（上线合格批次上线总批次）20+（客诉批次出货总批次）20；B、按期交货得分：占15%（按时送货次送货总批次）30；C、成本得分：占15%20-（20总单价目标差价）；D、服务得分：占10%。2）、环保的判定：A、本季度有无客户投诉；B、本季度有无测试环保超标；C、本季度有无其它渠道了解供应商环保事件；D、评估时供应商测试报告是否过期，是否符合标准。3）、评级方法：A级总分91100分；B级总分8190分；C级-总分71-80分；D级总分70分或以下。4）、考核评分结果与对应奖惩办法：得分评级奖 惩 91100分A新项目优先开发，订单评估增加。8190分B现有订单保持。7180分C月度改善提升，现有订单评估减少。小于70分或质量环保分低于30分或环保检测NGD限期整改或取消合作。 对

7、于客户指定供应商（客户的工程图样、规范或口头通知指定）或其特殊(如市场份额独占供应商)供应商，向客户和高层定期报告，共同对供应商品质的提高进行指导、监督改善。5.4.5供应商日常交货检验退货异常，由IQC发出8D信息追踪厂商回复改善，并追踪改善结果。如异常状况连续三批次未改善，或异常状况发生严重，则由IQC组织相关人员针对 性进行厂商辅导与稽核。辅导结果无改善或是拒绝改善，则在提报高层确认后，作为放弃辅导或是厂商淘汰之依据。5.5供应商质量体系管理：由采购根据供应商提供产品或服务的重要性和公司对质量管理体系的要求，针对厂商制定基于ISO9001质量体系的开发计划；有体系并已获得第三方资质验证公司认证的供应商提供其最新更新的证书。5.6 供应商来料有害物质测试报告要求：5.6.1 原材料在来料前需依品管部要求（客户标准）提交第三方有害物质检测报告，且在有效期内，有效期为一年。5.6.2 品管部需提前一个月整理出及将过期的报告清单于采购部，采购部需在过期前提交最新报告给品管部。5.6.3 IQC在来料检验时需先核对该厂商检测报告的有效性，如该厂商未提交报告或报告过期时，需开MRB会议决定或

8、直接判退。5.7 当有新的合格供应商加入和对供应商进行季度评估考核后，采购部应及时提供最新的合格供应商一览表至体系部受控发行。5.8供应商辅导5.8.1供应商辅导时机：1、新产品开发导入时；2、供应商工程、设计变更时；3、供应商产品质量、交期等出现重大异常时；4、供应商考核季度评价等级C或70得分60时。5.8.2供应商辅导过程当供应商出现5.8.1的情况，且其本身认为有必要时，由供应商提交供应商辅导申请书，就需要辅导的项目进行确认。6.0相关文件 6.1采购控制管理程序 HH-QEP-14 6.2纠正与持续改进管理程序 HH-QEP-066.3不合格品控制程序 HH-QEP-39 7.0相关表单/记录7.1 合格供应商一览表 PU-FM-01 7.2 供应商稽核表 PU-FM-087.3 供应商调查表 PU-FM-04 7.4 供应商季度考核汇总表 PU-FM-09 7.5 供应商年度评估稽核计划表 PU-FM-077.6 供应商稽核不符合改善记录追踪表PU-FM-107.7 供应商社会责任审核检查表PU-FM-? 7.8关键物料资质门槛PU-FM-? 8.0 流程图工 作 流 程责任部门相关记录供应商初期开发供应商质量体系开发合格供应商管理合格供应商确认供应商评估采购部供应商稽核表采购部、品管部

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