QC080000-2017最新版HSF有害物质内部审核全套通用资料（内审计划+内审检查表+内审报告等）

1、XXX有限公司有害物质过程管理体系内 审 材 料(IECQ-QC080000-2017最新版)202X年X月目录1. 内部审核计划2. 首次会议签到表3. 首次内部会议记录4. 末次会议签到表5. 末次内部会议记录6. 内审不合格报告7. 内审不合格分布图8. 内部审核报告9. 总经理（管代）高层内审检查表10. 人力资源部内审检查表11. 生产部内审检查表12. 采购部内审检查表13. 业务部（PMC）内审检查表14. 品质部内审检查表15. 物管部内审检查表16. 技术中心内审检查表XXX有限公司内部审核计划表单编号：HC-WI-RS-001审核目的验证公司（QC080000-2017)有害物质管理体系运行的符合性和有效性，作为管理评审和持续改进的手段。审核范围公司（QC080000-2017)有害物质管理体系覆盖的所有产品、部门、场所和过程审核依据QC080000-2017标准、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求审核时间202X.7.8审核组长*审核组员*、*日程安排首次会议 8：30-9：00（各部门主管均要参加）时间受审核部门QC080000-2017审核要素审核

2、员9：00-10：00总经理/管代4.0、4.1、4.2、4.3、4.4、4.4.1、5.0、5.1、5.1.1、5.1.2、5.2、5.2.1、5.2.2、5.3、6.0、6.1、6.1.16.1.2、6.2、6.2.1、6.2.2、6.3、7.37.4、9.2、9.3、9.3.1、9.3.2、9.3.3、10.0、10.1、10.2、10.3*10：00-11：00人力资源部7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.27.3、7.4、10.0、10.1、10.2、10.3*9：00-10：00生产部8.5、8.5.1、8.5.2、8.7、10.0、10.1、10.2、10.3*10：00-11：00采购部8.4、8.4.1、8.4.2、8.4.3、10.0、10.1、10.210.3*13：30-14：30业务部（PMC）8.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.5.3、9.1.210.0、10.1、10.2、10.3*14：30-16：30品质部7.1.5、7.5、7.5.1、7.5.2、7.5.3、8.0、8.1、8.5.2、8.

3、5.5、8.5.6、8.6、8.7、9.1.3、10.010.1、10.2、10.3*14：30-15：30物管部8.5.2、8.5.3、8.5.4、10.0、10.1、10.2、10.3*15：30-16：30技术中心8.3、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6*未次会议： 16：30-17：00（各部门主管均要参加） 总经理（管理者代表）：* 编制：*会议签到表会议名称：内部审核首次会议时间：202X.7.8地点：三楼会议室序号部门签到备注1总经理2管理者代表3人力资源部4生产部5业务部（PMC）6采购部7品质部8物管部9技术中心1011内部审核首次会议记录会议名称：内部审核首次会议时间：202X.7.8地点：三楼会议室记录人：*会议记录 总经理：公司按照QC080000-2017标准要求，经过贯标培训，建立了文件化的有害物质管理体系。有害物质管理体系已经运行也有一年多了，但我们还不知道有害物质管理体系的执行情况是否达到标准要求，为做好改进，公司计划今天用一天的时间进行内部审核，各部门一定要配合好，使之顺利完成。 审核组长：公司按照有害物质管理体系

4、要求，经总经理批准决定进行内审。我们审核组按照要求，编制了审核计划，已经发放到相关人员手中，并要求各部门按要求进行准备，本次审核按照发放的计划进行，在审核过程中，将采用查资料、查文件、查记录、提问、检查现场等审核方式进行，各部门人员应按照审核计划安排的时间，在本岗位上做好迎检准备工作，确保审核过程不耽误时间，按计划完成。 内审时，各部门要积极提供相关文件，内审过程可能发现不合格项。不合格项分为两种，严重不合格和一般不合格。严重不合格就是系统性的、区域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不合格。出现不合格后，内审员将会开具不合格项，部门负责人要进行确认，并及时整改。HC-WI-RS-004会议签到表会议名称：内部审核末次会议时间：202X.7.8地点：三楼会议室序号部门签到备注1总经理2管理者代表3人力资源部4生产部5业务部（PMC）6采购部7品质部8物管部9技术中心1011121314HC-WI-RS-003内部审核末次会议记录会议名称：内部审核末次会议时间：202X.7.8地点：三楼会议室记录人：*会议记录 审核组长：本次内审工作在公司各部门人员的大力配合下，顺利完成。我代表公

5、司审核组向大家的积极配合和支持表示感谢。 通过我们内审小组的人员开展的内审情况看，经过各部门努力，通过贯标培训、实际运行，建立的有害物质管理体系是完善的，符合标准要求的，公司建立的有害物质管理体系运行的比较好，使得产品有害物质管控有了一定的提高。 公司的有害物质管理体系运行成绩是可以肯定的。但在实际运行过程中也存在一些不足之处，本次内审共发现不合格项2项，都是一般不合格项。未出现严重不合格。发生不合格项的部门要积极的对不合格的情况进行整改，采取相关的措施，确保整改到位。 总经理：本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下，得到顺利完成，本次内审也证实了公司按照有害物质管理标准建立的体系的运行有效性，对内审发现的不合格项，各部门要积极整改，按时完成，今后严格按照有害物质管理标准要求，更好的做好有害物质管理工作。HC-WI-RS-004不合格项报告 受审核部门品质部部门负责人资小兰审核员*审核日期202X年7月8日不合格事实陈述： 查现场发现，硅胶原材料CHN-7500-U外箱无贴HSF环保标签。不符合标准条款：不符合标准8.5.2条款要求。不合格类型：一般审核员：* 部门负责人：资小

6、兰日期：202X年7月8日 日期：202X年7月8日不合格原因及对产品质量影响的分析：因供应商来料时张贴ROHS标签，经常发生漏贴，后经检讨分析后与供应商达成一致取消rohs标签张贴，直接在外箱上面印刷rohs标签，导致供应商在第一批印刷纸箱切换前没有张贴ROHS标识。 部门负责人：资小兰 日期：202X年7月8日建议的纠正措施计划：1、学习标准8.5.2条款，加深理解和认识，认识标识的重要性；2、责成供应商在第一批印刷纸箱切换前重点检查ROHS标签的张贴状况，不可漏贴。 部门负责人：资小兰 日期：202X年7月8日预定完成日期：202X年07月15日 审核员认可： * 日期： 202X年7月8日纠正措施完成情况：将入库以及待检区所有该材料包装上张贴ROHS标签 部门负责人：资小兰 日期：202X年7月8日纠正措施的验证：经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求， 验证有效，符合要求 审核员：* 日期：202X年7月14日 不合格项报告 受审核部门人力资源部门负责人聂杰勇审核员*审核日期202X年7月10日不合格事实陈述： IQC员工在接受访谈时对HSF基础知识不是很清楚，培训相关专业知识不是很多不符合标准条款：的7.3条款不合格类型：一般 审核员：* 部门负责人：聂杰勇 日期：202X年7月8日 日期：202X年7月8日不合格原因及对产品质量影响的分析： 在制定年度培训计划时，涉及到HSF知识的培训项目不够 部门负责人：聂杰勇 日期：202X年7月8日建议的纠正措施计划： 1.重新修订年度培训计划，增加HSF版块培训课时2.召集各部门相关人员，对HSF基础知识，公司有害物质管理，客户有害物质控制标准进行培训。 部门负责人：聂杰勇 日期：202X年7月24日预定完成日期：202X年7月24日 审核员认可：* 日期：202X年7月24日纠正措施完成情况：1. 年度培训计划已修订，增加了HSF版块培训课时2. 组织相关部门对HSF基础知识，公司有害物质管理，客户有害物质控制标准进行了培训。 部门负责人：聂杰勇 日期：202X年7月24日纠正措施的验证：人力资源部已按纠正措施实施，纠正措施有效。 审核员：* 日期：202X年7月24日 不符合项分布表

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