上海市电力公司市区供电公司-分公司运营成本指标的进一步分解
18页1、福利费材料日常运行分公司运营本钱“分公司运营本钱指标的进一步分解:管理费用工资差旅费办公费用招待费办公室抢修资金维护资金设备非电维护资金办公室:控制总额度每个部室:控制部门预算办公室施工、运行设备办公室、物业上海市电力公司市区供电公司1总收入主营收入三产收入售电收入营业外收入应收实收外损赔偿反窃电违约金应收电费余额电费回收率平均电价(具体见分解指标)售电量(具体见分解指标)上海市电力公司市区供电公司2三产收入久隆分公司、腾隆分公司、腾隆子公司完成当年产值指标完成报表产值、利润应收帐款处理全面实施单项成本预控,确保单项工程毛利上海市电力公司市区供电公司3营业外收入反窃电违约金外损赔偿外力破坏赔偿计量设备赔偿率反违章用电普查率动迁地块反窃电违约金举报处理的及时率反窃电查处违约金指标上海市电力公司市区供电公司4电费回收应收电费余额预收款调整额度电费回收率度中量电费回收率小量电费回收率大量电费回收率三期电费托收额的合理性帐务变更及时性大用户抄表正性大用户电费托收率上海市电力公司市区供电公司5平均电价正确执行电价政策分时电价的执行利率的调整执行情况基本电费的执行情况电价正确实行情况查处违章用电低
2、价高用查处率其他违章用电查处居民分时表安装与开通率中量分时表安装率两部制电价执行率收取铜铁损用户的信息准确性监察巡视无功计量装置的准确性客户信息变更的及时性客户数据与现场信息的一致性上海市电力公司市区供电公司6售电量计量装置准确率抄表管理故障及时修复率加快业扩接电率倍率表计用电普查的正确性、及时性监察下场制度的执行率、有效性计算机程序与信息更正及时性、正确性用户内部故障及时修复电网故障及时修复线损供电可靠性管理线损技术线损高压用户故障及时修复普通用户故障抢修承诺兑现实抄率、出帐率、零电量管理上海市电力公司市区供电公司7管理线损抄表用电管理表计、倍率正确用户节能设备运用反窃电出帐率抄表正确率实抄率上海市电力公司市区供电公司8平安事故率平安事故率:完成平安指标两票合格率车队交通平安工作票操作票重伤事故次数0营销、运行、调度、久隆、腾隆轻伤事故次数1设备重大事故次数0火灾事故次数0有责交通事故次数0误调度误操作事故次数0电网事故次数0输电事故次数0有责外包队伍死亡事故次数0外破事故不大于3起变电设备事故1起输电障碍1起10KV一类障碍不大于6起设备运行部不大于3起市场营销部不大于3起10KV
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