软件项目上线评估报告

1、 XX人民医院信息化建设 上线评估报告 XX科技集团股份有限公司 目 录 第1章项目总体情况4 第2章数据准备评估5 2.1基础数据准备评估5 2.2易用性数据准备评估9 2.3申请单准备评估10 2.4风险评估10 第3章接口准备评估11 3.1内部接口评估11 3.2外部接口评估11 3.3风险评估13 第4章业务流程13 4.1业务流程调研评估13 4.2风险评估14 第5章功能准备评估14 5.1功能准备（工作底稿）评估14 5.2病历模板评估14 5.3护理文书模板评估15 5.4风险评估16 第6章单据准备评估16 6.1单据准备评估16 6.2报表准备评估18 6.3风险评估18 第7章培训准备评估18 7.1培训情况评估18 7.2考核情况评估19 7.3风险评估19 第8章硬件准备评估19 8.1硬件清单准备评估19 8.2硬件部署调试评估19 8.3风险评估19 第9章上线部署评估19 9.1切换方案19 9.2人员安排19 9.3风险评估19 第10章模拟联调评估20 10.1风险评估20 第11章总结分析20 第1章 项目总体情况 XX人民医院信息化项目经过近4

2、个月的准备时间，在医院领导及公司领导高度重视和强有力的领导下，经过医院职工和XX员工的不懈努力，目前基本准备就绪。将于近期启动信息化项目的新旧系统切换工作。 根据公司发布的项目实施规范，为确保上线前工作准备充分，保证上线稳定切换，项目上线前需做上线前全面评估，评估达到上线条件后才允许上线。按照重大项目例行上线评估标准，集团项目管理部安排PMO对上线准备工作进行全面评估。 本次评估主要涉及数据准备、软件内外部接口准备、业务流程、功能准备、单据准备、培训及考核情况、硬件准备及上线切换方案等9大主题；并根据评估的情况进行分析，得出风险因素，给出整改建议。详细评估结果如下各章节内容（注，下述内容主要列出存在不足的情况）。 本次上线切换系统模块范围如下： 分类 子系统 临床 门诊医生站 预检分诊 CIS住院医生站 CIS电子病历 移动医生 抗菌药物管理 临床手术麻醉系统 病案统计管理系统 IDMS疾病监测报告管理 单点登录统一认证 住院临床路径 单病种上报管理 院内感染管理 护理 住院护士站 护理病历 移动护理 门诊输液室 移动输液 药品 药库管理 门诊药房系统 住院药房系统 住院输液配置中心

3、财务 门诊挂号 门诊预约就医 门诊收费 诊间结算 门诊预付费就医 出入院管理 XX付 后勤 物资管理 设备管理 供应室管理 平台 ESB MDM 医技 LIS实验室管理系统 体检管理系统 互联网 统一支付平台 第2章 数据准备评估 2.1 基础数据准备评估 基础数据大部分已签字确认，部分未签字确认，具体情况如下： 大类 类别 维护类型 责任科室 提交状态 签字确认 是否影响上线 公共 医院参数设置 录入 信息科 是 是 不影响上线 病区代码设置 录入 信息科 是 是 不影响上线 一级科室设置 录入 信息科 是 是 不影响上线 二级科室设置 录入 信息科 是 是 不影响上线 科室代码设置 录入 信息科 是 是 不影响上线 药库代码设置 录入 信息科 是 是 不影响上线 药房代码设置 录入 信息科 是 是 不影响上线 国家编码设置 核对 信息科 是 是 不影响上线 民族编码设置 核对 信息科 是 是 不影响上线 地区编码设置 核对 信息科 是 是 不影响上线 职业代码设置 核对 信息科 是 是 不影响上线 社会关系设置 核对 信息科 是 是 不影响上线 学历代码设置 核对 信息科 是 是

4、不影响上线 学位代码设置 核对 信息科 是 是 不影响上线 婚姻代码设置 核对 信息科 是 是 不影响上线 职称代码设置 核对 信息科 是 是 不影响上线 药品 药品大大类、大类、分类设置 录入 药剂科 是 是 不影响上线 药品剂型设置 录入 药剂科 是 是 不影响上线 生产厂家设置 录入 药剂科 是 是 不影响上线 计量单位设置 录入 药剂科 是 是 不影响上线 账目类别设置 录入 药剂科 是 是 不影响上线 药品临床目录设置 录入 药剂科 是 是 不影响上线 药品规格目录设置 录入 药剂科 是 是 不影响上线 药品产地目录设置 录入 药剂科 是 是 不影响上线 供应商设置 录入 药剂科 是 是 不影响上线 配药窗口代码设置 录入 信息科 是 是 不影响上线 发药窗口代码设置 录入 信息科 是 是 不影响上线 操作单位设置 录入 信息科 是 是 不影响上线 配药人员定义 录入 药剂科 是 是 不影响上线 养护人员定义（单据对应人员设置） 录入 药剂科 是 是 不影响上线 财务 门诊、住院发票项目设置 录入 财务科 是 是 不影响上线 门诊、住院会计项目设置 录入 财务科 是 是 不影

5、响上线 核算项目设置 录入 财务科 是 是 不影响上线 收费大项目设置 录入 财务科 是 是 不影响上线 收费小项目设置 录入 财务科 是 是 不影响上线 收费小项目设置（材料） 录入 信息科 是 是 不影响上线 病案项目与收费小项目对应设置 录入 病案室 是 是 不影响上线 收费窗口设置 录入 信息科 是 是 不影响上线 收发配窗口对应设置 录入 信息科 是 是 不影响上线 检查申请单（放射） 临床项目设置 录入 放射科 是 是 不影响上线 检查项目设置 录入 放射科 是 是 不影响上线 检查申请单设置 录入 放射科 是 是 不影响上线 检查申请单（超声） 临床项目设置 录入 超声科 是 是 不影响上线 检查项目设置 录入 超声科 是 是 不影响上线 检查申请单设置 录入 超声科 是 是 不影响上线 检查申请单（内镜） 临床项目设置 录入 胃镜室 是 是 不影响上线 检查项目设置 录入 胃镜室 是 是 不影响上线 检查申请单设置 录入 胃镜室 是 是 不影响上线 检查申请单（心电） 临床项目设置 录入 心电图室 是 是 不影响上线 检查项目设置 录入 心电图室 是 是 不影响上线 检

6、查申请单设置 录入 心电图室 是 是 不影响上线 检查申请单（病理） 临床项目设置 录入 检验科 是 是 不影响上线 检查项目设置 录入 检验科 是 是 不影响上线 检查申请单设置 录入 检验科 是 是 不影响上线 检验申请单 临床项目设置 录入 检验科 是 是 不影响上线 检验标本设置 录入 检验科 是 是 不影响上线 检验项目设置 录入 检验科 是 是 不影响上线 检验申请单设置 录入 检验科 是 是 不影响上线 治疗申请单 临床项目设置 录入 康复科/针灸理疗科 是 是 不影响上线 治疗项目设置 录入 康复科/针灸理疗科 是 是 不影响上线 治疗申请单设置 录入 康复科/针灸理疗科 是 是 不影响上线 病区 床位代码设置 录入 各病区护士长 是 否 影响上线 固定项目设置 录入 各病区护士长 是 否 影响上线 汇总领药单据设置 药剂科提供规则，信息科设置 药剂科/信息科 是 否 影响上线 临床 ICD-10编码设置 信息科导入数据，医务科核对 医务科 是 是 不影响上线 诊断编码设置 信息科导入数据，医务科核对 医务科 是 是 不影响上线 手术等级代码设置 核对 医务科 是 是

7、不影响上线 手术部位设置 核对 医务科 是 是 不影响上线 手术侧别设置 核对 医务科 是 是 不影响上线 CM3编码设置 信息科导入数据，医务科核对 医务科 是 是 不影响上线 手术麻醉编码设置 信息科导入数据，医务科核对 医务科 是 是 不影响上线 门诊收费代码设置（科室药房对应） 录入 信息科 是 否 不影响上线 门诊频次设置 核对 医务科 是 是 不影响上线 门诊用法设置 核对 医务科 是 是 不影响上线 住院频次设置 核对 医务科 是 是 不影响上线 住院用法设置 核对 医务科 是 是 不影响上线 抗菌药物 药品抗菌药物级别设置 录入 药剂科 是 是 不影响上线 医生抗菌药物级别设置 录入 医务科 是 是 不影响上线 抗菌药物审批排班设置 录入 医务科 是 是 不影响上线 人事 职工操作员登记 录入 信息科 是 是 不影响上线 岗位权限设置 录入 信息科 是 是 不影响上线 医生权限设置 录入 信息科 是 是 不影响上线 护士权限设置 录入 信息科 是 是 不影响上线 财务相关权限设置 录入 信息科 是 是 不影响上线 药剂相关权限设置 录入 信息科 是 是 不影响上线 后勤

8、保障相关权限设置 录入 信息科 是 是 不影响上线 其他人员权限设置 录入 信息科 是 是 不影响上线 接口 XX省异地-药品目录对照 录入 药剂科 否 否 影响上线 XX省异地-项目目录对照 录入 信息科 否 否 影响上线 XX省异地-材料目录对照 录入 信息科 否 否 影响上线 XX省异地-诊断目录对照 录入 医务科 否 否 影响上线 XX省异地-医保医生维护 录入 信息科 否 否 影响上线 XX省异地-科室目录对照 录入 信息科 否 否 影响上线 XX市医保-药品目录对照 录入 药剂科 否 否 影响上线 XX市医保-项目目录对照 录入 信息科 否 否 影响上线 XX市医保-材料目录对照 录入 信息科 否 否 影响上线 XX市医保-诊断目录对照 录入 医务科 否 否 影响上线 XX市医保-剂型医生维护 录入 信息科 否 否 影响上线 XX市医保-科室目录对照 录入 信息科 否 否 影响上线 XX市医保-单位目录对照 录入 信息科 否 否 影响上线 XX市医保-频次目录对照 录入 信息科 否 否 影响上线 XX市医保-医师备案 录入 信息科 否 否 影响上线 XX市医保-材料备案 录

9、入 信息科 否 否 影响上线 电子健康卡-科室对照 录入 信息科 否 否 影响上线 统一号源池-科室对照 录入 信息科 否 否 影响上线 2.2 易用性数据准备评估 易用性影响临床使用速度，建议上线前进行维护： 易用数据类型 维护数量 是否影响上线 门诊个人协定方 0 影响上线 门诊科室协定方 0 影响上线 门诊个人常用诊断 0 影响上线 门诊科室常用诊断 0 影响上线 住院成套医嘱 0 影响上线 住院个人医嘱 0 影响上线 住院常用诊断 0 影响上线 住院段落组 0 影响上线 门诊药品项目默认用法频次设置 0 影响上线 2.3 申请单准备评估 申请单类型 申请单模板名称 数量 签字数量 是否影响上线 检查 CT 54 54 不影响上线 检查 心电图 1 1 不影响上线 检查 彩超 53 42 影响上线 检查 放射 33 31 影响上线 检查 核磁共振 55 51 影响上线 检查 内科 2 2 不影响上线 检查 内镜中心 6 6 不影响上线 检验 生化 24 24 不影响上线 检验 免疫 21 21 不影响上线 检验 临检 29 29 不影响上线 检验 微生物 37 37 不影响上线

10、检验 血库 4 4 不影响上线 检验 急诊 25 25 不影响上线 检验 外送 113 113 不影响上线 检验 病理 18 18 不影响上线 2.4 风险评估 1、 大部分基础数据已维护并确认，但医保目录对照未完成，影响上线。 建议：需要尽快完成医保目录对照工作，预留时间给予项目组进行业务测试。 2、 因培训刚进行，常用诊断、成套医嘱、协定方等易用数据均未维护，影响上线。 建议：上线前院方需要需要各临床科室加快维护易用性数据。 第3章 接口准备评估 3.1 内部接口评估 编号 接口类型 接口名称 是否上线 是否完成 是否影响上线 1 数据交互 HIS与LIS双向接口 是 是 不影响上线 2 数据交互 HIS与体检系统双向接口 是 是 不影响上线 3.2 外部接口评估 编号 接口类型 接口名称 是否上线 应用场景 是否完成 是否影响上线 1 医保接口 XX市医保支付系统与定点医药机构接口开发手册（市本级) 是 XX市区参保人员就医医保接口 是 不影响上线 2 医保接口 XX市医疗保障“一卡通”异地就医接口开发手册（市内异地） 是 XX市县市人员就医医保接口 是 不影响上线 3 医保接口

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