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K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案1. 目的：规范采购计划部价格确认流程2. 范围：适用于采购计划部各岗位人员3. 内容3.1外协件报、核价工作流程：3.1.1为保证外协件的交期，外协采购员可在接到外协件加工计划单及图纸后，根据各供方设备、技术水平、加工质量及交期，直接确定此次外协件的加工供方，并打印采购订单，查找有效价格；3.1.2对于没有价格的物料，供方需在收到采购订单及图纸后72小时内报价对于紧急物料供方应在24小时内报价供方报价时需提供报价单及图纸，报价单上应注明计划单号/采购订单号，并有供方报价员的签名及盖章报价单要详细说明：3.1.2.1 材料规格，重量，单价，总价；3.1.2.2 加工的工序，各工序需使用的设备，加工时间，工时单价及总加工费用；3.1.2.3 专门制作的工装夹具的材料费，加工费3.1.3外协采购员接到供方报价单及图纸后进行整理，在报价单上注明建议价格及特殊情况说明，将采购订单、报价单、图纸在3个工作日内报稽核部核价对于紧急物料的报价单，采购员需在24小时内交事业部稽核员并注明要求核价完成时间；3.1.4事业部稽核员根据供方报价单、图纸及采购员的特殊情况说明进行核价。

除紧急物料外，正常情况下价格核定在5--7个工作日内完成，异常再议并将核价资料交还外协采购员；3.1.5外协采购员将报价资料交供方进行确认，对于同意的价格，供方需在报价单上签名确认，有异议的价格供方在报价单上说明原因；3.1.6外协采购员将供方已同意价格的采购订单、报价单及图纸交事业部稽核员，由事业部稽核员核准最终价格；3.1.7对于有异议的价格，外协采购员将供方意见反馈事业部稽核员，事业部稽核员、外协采购员、供方进行协商：3.1.7.1 意见达成一致时，外协采购员将报价资料交事业部稽核员，由事业部稽核员确认最终价格；3.1.7.2 异议较大时，外协采购员将提交相关资料及报告，与供方报价资料一起交事业部总经理，由事业部总经理确认最终价格4. 询价、比价流程：4.1 对于首次加工的新物料和重点、大型物料，外协采购员可采用询价、比价的方式，先由两家以上供方报价，外协采购员将各供方报价进行汇总，填写询价汇总表，说明各供方的优势劣势以及建议，交事业部稽核员；4.2 事业部稽核员接到报价单、图纸和询价汇总表后核定价格；4.3 外协采购员依据事业部稽核员核定的价格，与供方协商，确定最终的加工供方。

5. 降价申请流程5.1 对于已有有效价格的物料，外协采购员与供方协商，协商的价格比原有效价格低，并且供方书面同意，外协采购员可填写降价申请表，注明原供方、原价格、现供方、现价格，附供方确认单及图纸报事业部稽核员；5.2 事业部稽核员审核确认后，外协采购员按新价格打印采购订单6.价格确认后，由外协采购员指定专人进行价格录入，询价汇总表、降价申请表、报价单及图纸等价格资料7. 所有外协件的价格应在交货前确认，最迟不超过当月底（月底所交急件除外），如无正当理由，价格未及时确认，则追究当事人责任8. 外购物料价格核价由外购采购员将供应方的价格、付款方式、技术资料等提供给技术部和事业部总经理，由事业部总经理核定最终物料价格世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂不要随意发脾气，谁都不欠你的 4。