2021年TS16949程序文件-工艺和环境控制程序.doc

制度2021年TS16949程序文件:工艺和环境控制程序单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年TS16949程序文件:工艺和环境控制程序TS16949程序文件:工艺和环境控制程序⒈目的:对生产工艺和生产环境进行控制，确保生产工艺的正确性及产品按正确的生产工艺进行加工，并保证生产设施和生产产品处于清洁、有序的状态⒉范围:适用于各生产车间工序加工过程及生产设施和生产产品所处的现场环境的管理工作⒊职责:31技术部负责生产工艺的制订、验证工作，监督工艺的正确实施32生产部负责按工艺路线要求组织生产，并与技术部、生产车间组织协调机床设备的维修保养工作，工装的准备和管理工作33各生产车间负责生产的组织、设备的保养、工艺文件的贯彻、工装和工位器具的使用管理、生产环境的管理以及产品的标识和可追溯性工作34财务部组织对员工的培训、考核，生产部予以配合35生产部负责对进厂物资和工序的检验、计量管理工作⒋工作程序:41工艺文件的制订411技术部根据产品的设计要求、国家及行业的标准，按照《技术文件和资料控制程序》，编制满足质量、效率、成本原则的工艺文件工艺文件对各加工工序的技术要求、机床工装调整、检验等内容的规定应能够满足质量控制的程度。

工艺文件一般包括工艺流程图、作业指导书(或工艺卡)、检验指导书、统计技术等内容412在试制新产品或者内、外沟道尺寸需定配时可制订临时作业指导书，其制订、发放、修改按《技术文件和资料控制程序》执行42作业准备与验证421生产部根据合同要求、销售计划和在制品情况编制生产计划生产计划应考虑对成本的影响，调度产品的投放批量和型号，以防止物流对生产秩序和环境的不良影响422生产部要及时做好生产辅料、工艺装备、设备备件和工位器具的准备工作，并协助车间及仓库做好管理工作423生产部按《产品标识和可追溯性控制程序》要求对产品进行管理，要保持车间产品标识的唯一性和可追溯性424技术部每半年一次与车间工段管理人员共同进行工序能力分析测算，以保证工序能力的控制，同时验证工艺是否满足质量控制要求当工序能力不足时，应分析原因，及时采取纠正措施425无论何时进行作业准备(如初始运行、材料/工艺更改、运行时间长短停顿)，技术部都必须组织工艺验证，明确能否生产，并作好验证记录，包括过程更改生效日期的记录43工序质量控制:技术部根据产品质量特性的重要性，找出影响关键质量特性的项目和严重影响其他工序加工的重要质量特性的项目所在的工序，以工艺文件形式确定特殊特性，建立《关键工序控制记录表》。

431关键工序的控制:技术部组织生产部、质保部等有关部门，利用统计技术方法对具体工序进行5MIE因素分析，确定控制文件的内容和手段具体的控制文件从以下文件中选出:①工序作业指导卡;②工序检验指导卡;③数理统计技术;④计量器具周期检定表;⑤自检记录各部门的有关人员，按控制文件要求进行工序活动44生产环境的控制441生产部组织生产车间工段按工艺流程和物流顺序布置生产场地，以防止物流紊乱442工位器具须合理使用，防止产品磕、碰、划伤，防止不同工位器具的乱放、乱用，防止易污染车间的工位器具流入装配车间443产品装配过程对环境有较高的要求，装配车间应相应地制定《轴承装配工序环境管理规定》，并严格执行45对产品质量有改进的新工艺、新装备、新技术的采用，必须经过技术验证，鉴定合格后，由技术部纳入工艺文件后方可正式采用46工艺过程中的工装、设备按《设备和工装控制程序》执行47工艺纪律检查471生产车间工段长应每周至少一次对工艺纪律与环境进行检查472技术部每月至少一次对工艺实际执行情况进行检查473工艺与环境检查结果在工艺纪律检查表上记录，对现场操作的控制状况进行分析，对于失控及违反工艺操作规程的情况应由检查人员提出相应纠正措施并进行验证。

⒌相关文件:51QS/TSB20502-2002《技术文件和资料控制程序》52QS/TSB20801-2002《产品标识和可追溯性控制程序》53QS/TSB20901-2002《生产计划控制程序》54QS/TSB20903-2002《设备和工装控制程序》55QS/TSB21001-2002《进货检验程序》56QS/TSB21002-2002《过程检验程序》57QS/TSB21201-2002《检验和试验状态控制程序》58QS/TSB21301-2002《不合格品控制程序》59QS/TSB21601-2002《质量记录控制程序》510QS/TSB21801-2002《培训控制程序》511QS/TSB3090201《轴承装配工序环境管理规定》⒍相关表单:见清单物业经理人：.pM 篇2：TS16949程序文件:各部门人员岗位责任制TS16949程序文件:各部门人员岗位责任制⒈目的:明确公司各级部门和人员的职责和权限，为QS-9000质量体系的有效运行提供必要的职权和资源⒉范围:公司内产品质量和质量体系涉及到的所有部门和人员⒊职责:总经理负责本程序的实施⒋工作程序:公司主要领导人、部门和岗位的职责和权限如下:41总经理:①认真贯彻国家的质量方针、政策和法规，对公司质量体系和产品质量全面负责;②制订并批准质量方针和质量目标，批准手册和质量体系程序的实施;③审批质量管理组织机构的设置，任命管理者代表;④审批产品质量升级、重要项目开发等规划、重大技改、质量改进计划;⑤授权具有一定资格的人员组成质量审核小组，开展内部质量审核;⑥主持管理评审活动;⑦制订业务计划并组织实施;⑧对有突出贡献的质量人员给予嘉奖，对严重失职的质量人员给予处罚。

42生产副总经理：①协调公司各部门之间的关系并分管生产部、技术部的工作;43财务副总经理：①协调公司各部门之间的关系并分管财务、人事部门的工作;44总经理助理:①协助总经理做好公司的质量管理和其他管理工作;②分管所辖下属部门的工作45管理者代表:①经总经理授权，对公司质量体系的建立、完善和有效运行负责;②负责组织横向协调小组，参与多方论证活动;③制订公司年度内部质量审核计划并组织实施;④领导质保部对质量体系运行进行监督、检查，并对各部门质量体系运行提供指导;⑤代表公司负责对外部质量体系有关事宜的联络工作;⑥向管理者报告质量体系运行情况;⑦协助总经理开展管理评审活动46资料员:①在管理者代表领导下，做好质量体系运行的监督、检查等工作;②组织质量保证手册和程序文件的编制、修订、发放、控制和管理，并对质量体系文件的内容进行必要的协调与控制;③对公司质量体系运行的记录进行保管;47财务部471财务部经理:①在财务副总经理领导下，负责公司财务管理工作;②对有关销售合同中销售价格项目进行评审;③负责全体员工培训及培训有效性的考核工作48业务部481业务部经理:①代表顾客愿望，组织生产件批准的实施;②管理和安排业务部日常工作和事务;③做好市场调研、预测工作，为总经理决策提供依据;④组织销售合同(订单)的评审，确保100%按时交付;⑤组织制订公司全年销售计划和资金回笼计划并组织实施;⑥负责顾客提供产品的控制;⑦做好对顾客协调工作，不断开拓新的顾客;⑧对出口产品加强管理，扩大国际市场的占有率。

482业务员:①努力学习业务知识，不断提高思想素质及业务能力，适应工作的需要;②做好销售合同的评审、签订、催货、发货、资金回笼等工作;③做好保密工作，公司顾客信息及限价信息不准泄露;④及时向顾客汇报合同执行过程，随时为顾客服务，做好顾客满意度统计483成品仓库保管员:①做好成品库的交接验收工作，定期盘点，做到帐、卡、物一致;②做好产品的发货、唛头标识工作;③准确及时做好仓库报表，并送至有关部门;④做好成品库的产品标识工作;⑤认真执行《仓库管理制度》49生产部491生产部经理:①制订生产计划并组织实施，确保销售合同按时完成;②监督各车间按生产计划生产并对各车间之间的生产进行协调;③负责各车间工位器具的安排，监督、检查各仓库的产品标识和在制品的管理;④抓好新产品开发的生产准备工作;⑤确保安全生产，促进文明生产⑥负责检验组和计量室的管理492工段长:①对本工段产品质量及质量体系运行全面负责;②在保证产品质量的前提下，组织好生产，完成各项生产计划指标;③组织实施公司发放到本工段的文件;④检查、督促本工段人员严格按工艺纪律生产;检查、督促本工段人员的设备保养和现场管理;发现问题及时向生产部经理汇报。

493操作人员:①生产中严格按图纸、按工艺和质量要求进行加工;②做到三自一控，三自：自检：自检、自检中发现不合格自作标识、自行分开摆放;一控：控制自检正确率;③做好对生产、检测设备的日常维护保养工作;④保持生产现场整洁，服从车间的生产调度;⑤严格遵守操作规程，确保安全、文明生产494仓库保管员:①把好物资入库验收关，做到不合格品不准入库;②做好标识，做到帐、卡、物一致，填好各种报表;③保持库容整洁;④认真执行《仓库管理制度》495维护组组长:①贯彻落实公司设备管理精神，及时掌握公司设备运行情况;②组织班组的日常维护工作，解决设备使用和日常维修中的问题;③计划管理机床备品备件，负责修理和制作机床自制件;④做好一保计划的编制、实施工作及二保的实施工作496维护工:①以保证公司机床正常运行为已任，及时地为生产服务，高质量地维修好机床;②按照维护为主、修理为辅的原则，掌握维修动态，对有关部位进行定期维修;③认真填写设备故障维修单;④遵守安全规程，消除危险隐患;⑤及时向有关部门反映设备维护中的异常情况⑥制作工装自制件;负责对工装的日常修理，及时向设备、工装管理员汇报497计量员:①做好计量室的日常校准、检定和维修工作;②对检验、测量和试验设备进行控制;③负责测量系统的分析;④把好计量器具的周期检定关，做到不漏检;⑤督促车间对计量器具、检测设备的使用、防护和保养工作;⑥对标准件、计量器具校准负责。

498外协检验员:①负责外协件毛坯的检验;②严格按工艺图纸检验，确保不合格品不准进厂;③检验中发现问题及时向主管领导汇报499成品总检:①负责对装配车间各道工序和装前、成品的抽检工作;②严格把好成品质量关，做到不合格成品不准出厂4910检验员:①严格按检验规范或技术文件进行检验，做到不合格品不放行;②检验中发现的问题，及时向主管报告;③负责检验和试验状态的标识;④对其岗位职责中的错、漏检负责410采购部:①根据生产计划制订采购订单，并保质保量地到合格分承包方采购;②组织分承包方质量保证能力的评定;③协调好与分承包方的关系，保证公司利益不受损失4 11技术部4111技术部经理:①认真贯彻国家的技术政策、法令、条例和有关标准，对公。