医院办公差旅费管理暂行办法.docx
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医院办公差旅费管理暂行办法为压缩机关经费开支，杜绝浪费，特制定本暂行办法一、职工因公务出差，其住宿费、伙食费、市内交通费等按照省财政厅有关文件规定执行二、职工因公出差（含参加会议、培训班学习）实行事前审批制度应填写《出差审批单》，经科负责人、财务科审核、综合科核准后报领导审批，财务科以此作为借款依据超标准乘坐飞机、火车的，应在《出差审批单》上说明，主任审批后方能乘坐未经审批的费用自负三、职工因公出差返回后，应在一周内办理结算，填写《差旅费报销单》（附相关凭据）经科主要负责人和财务科审核后报主任审批，作为向财务报销的依据参加外单位举办的会议、培训等，报销应附会议等通知复印件，未附复印件的，应加以说明四、职工因公出差的住宿费，实行限额凭据报销方法超过规定的限额标准，一般情况，费用自负；特殊情况超标准的开支应说明事由，经主任审批后方可报销五、职工因公出差用款实行一借一清制度前借未清的，第二次不得借款六、各科应严格控制出差事项、人数、天数，对能利用通信条件解决的，就不要安排出差，尽量减少费用。
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