711供应商管理程序.docx

发布日期：实施日期： 发放号：编制/日期：审核/日期：批准/日期:会签/日期： 修订状态栏修订状态修订单号修订内容修订日期签字1 目的选择合格的供应商并对其进行持续监控，以确保为公司提供合格的产品与服务2 范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商3 定义3.1采购产品：包括所有对顾客要求有影响的产品和服务，例如：原材料，零部件，委外试验，委外加工，校准 服务，运输，技术咨询4 职责4.1供销部一负责供应商评定过程的归口管理，对产品及服务交付能力进行监控4.2技术质量部一负责提供采购物资的技术要求4.3技术质量部一负责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控4.4各部门一配合供销部搞好供应商的评审工作5程序序号流程责任者工作描述记录技术质量部需编制“米购物资一览表”说明米购 物资 的名称、规格、用途及按本程序规定注明类另U,为确 保物资分类的正确性，“采购物资一览表”需由技术科 长审核，管理者代表批准3、 由供销部、技术质量部视公司实际需求寻找适宜的 供应商，同时收集多方资料资料内容应包括：a. 供应商经营范围及能力与本公司的米购范围 相适 应；b. 质量、服务、交货期、价格等情况；c. 内部运转良好，资信状况较好。

以下供应商需特别关注：a. 顾客批准的供应商（必须选择）；b. 通过ISO9000质量体系认证的供应商（优先选择）；c. 获得过行业/顾客的质量奖励，如信誉证书（优 先选 择）4、 由供销部对供应商基本情况资料进行初步评价，挑选出值得进 步评审的供应商，填写“供方评定 记录表”，必要时可召集技术科相关人员，对供应商进 行现场评审5、 综合部的人员对供应商进行初步评价时， 需确 认采购材料是否符合政府法律法规的要求和安全 的要求，对于提供危险品的供应商需提供相关证 明文 件采购物资 一览表1供应商评价供销部技术质量 部供方评定 记录表3质量保证协议供销部供销部负责与现场评审合格的重要物资的供应商签定合 同或协议，双方各执一份，作为供应商提 供合格的材料 的一种和约，内容应包括：a. 米购物资的名称、编三、等级等，b. 采购物资的技术要求和政府法规性要求（协议上 表明）；c. 质量体系要求及质量验收规定；d. 交付状态（包装、标识、地点等） （供货协议上表明）供货合同 或协议4样件需求供销部如公司有样件需求（原材料、包装材料），由采购 人员通知供应商送交样品，需对样件提出详细的技术质 量要求（品名、规格、包装方式、图纸、样品、标准）。

样件应为供应商正常生产具有代表性产品，数量不低于 5件5样件确认供销部样件在送到公口」后，由技木质量部完成样件的材质、 性能、尺寸、外观质量，实际装配等方面的检验，并填 写“样件确认表”，并经负责确认人员签字经确认合格的样件，需要在样件上标识检验状态，合 格样件不得低于2件，一件返回供应商，为供应商提 供生广依据，一件留在检验组为今后检验的依据样件确认 表6批量认可技术质量部生广车间供销部1、 经样件认可后，由供销部通知供应商小批量送货2、 批量认可需结合本公司内部产品开发的试生产进行，必要时，供应商需提供PPAP资料，提交登 记一 般为4级3、 批量认可的结果需形成“批量认可报告”，经 车间、技术科、综合办进行会签，最后由管理者代 表批 准如/、需批重认出的，需技术科确认即可批量认可 报告7合格供应商录 入综合办1、 在“供方评定记录表”相关栏目、 “供货协议”和“样件确认表”及“批量认可报告”完成后，供销部将供应商列入〃合格供应商目录”交 管理者 代表批准2、 原则上一种材料/服务，需要两家或两家以上的合 格供应商，以供米购临时选择3、 对于唯一供应商或独占市场的供应商， 可直 接 列入“合格供应商目录”。

4、 如果顾客指定供应商，采购人员必须在顾客指 定的 供应商'名单中进行米购顾客提供的供应商'可以直 接列入“合格供应商目录”如果顾客提供的供应商’ 因产叩质里或者米购无法及时提供而不在其指定供应商 采购时，采购人员应通知销售人员并得到顾客的批准5、 “合格供应向目录”在每次的供应商考核后进 行修 订，删除不合格供应商，修订后按照原审批 程序进行合格供应 商目录8采购产品和物 料法规符合性供销部1、 针对国家政府的法律法规和安全及环保规定， 由技术质重部、供销部、公司领导根据其要求和结合 公司实际的生产状况，于每年度结束前至国家有关部门 进行倜查、收集，并随时注意新法律法规和/或新版本 的法律法规之颁布，及时补充和更新2、 收集的法律法规要求按外来文件控制（见〈〈文 件 管理控制程序》）3、 政府、安全和环保法规的培训，供销部负责组织 相 关人员培训，按照〈〈人力资源管理程序》进行9供应商质量管理体系开发供销部1、 每年由供销部制定供应向质量体系开发计划2、 要求重要物资的供应商应以通过ISO9001为第 一目标3、 对一般物资的供应商没有通过质量管理体系的第二 方或三方认证，由采购人员索取供应商相关资料后，可 以免去评定。

10供应商监控供销部1产品实物质量控制检验组负责对进货的检验，并将检验结果传 至仓 库供销部需关注进货检验和试验的结果和每月统计的 “采购产品合格（批）率”当发生如下情况时，供销 部需向供应商发出“纠正措施处 理单”，要求供碰提出 整改措施， 并跟踪整改效果：a进货检验或试验结果“不合格”；b 一次交验合格（批）率 低于本公司的质里目标；c 因供应商质量问题导致顾客投诉d额外费用事件发生2、交付计划控制供销部需对供应商的交付情况进行跟踪监控，发 现问题应及时与供应商联系，要求供应商采取措施确保 准时交货，并记录'额外费用事件' 当供盅间一牛中连续3E累计5次木准时交货，供 销部应 暂停该供听的供货资格，并要求供应商整改，符合要求 后方可重新供货3、对于重要物资应小批量连续采购两批， 两批合格后才能正式量产米购11供应商'绩效 考评供销部对供应商的绩效考评应全少每年进行 次，对出 现重 大质量1可题或质量严重不稳定的供应商可提前考评或 增加考评频率；供方业绩评 定表12记录供销部根据〈〈质量记录控制程序》规定保存所有记录6 相关文件6.1 米购控制程序6.2 人力资源管理程序6.3 质量记录控制程序7 记录7.1 米购物资一览表7.2 供方评定记录表7.3 供货协议7.4 样件确认表7.5 批量认可报告7.6 供方业绩评定表7.6 合格供应商'目录。