出差管理规定.docx

出差管理规定1、 目的为规范公司出差管理程序，提高出差人员在外的工作效 率，合理控制出差成本，特制定本规定2、 范围公司出差人员3、 定义出差：出差是指公司员工因工作需要到公司所在地以外 地区办理业务的行为原则上当天能够返回工作所在地的， 不按照出差对待4、 出差审批程序4.1出差前必须填写《出差申请单》，经总经理批准后， 一式两份，一份交公司人事部门作为考勤依据，一份交财务 部门作为差旅费借支和报销依据；若出差前需要借款的，应 做出差期间的费用预算出差审批流程:4.2公司管理人员出差，必须注明出差期间的岗位代理人4.3外出办公当天能够返回工作所在地者， 经部门主管批准后，可到公司人事部门登记，按正常上班处理4.4出差期限应根据工作需要予以核定， 原则上需按《出差申请单》批准时间返回公司，若因工作需要续期的，出差 人员应请示部门主管同意，返回公司后补办相关手续5出差管理5.1出差人员必须事先填写《出差申请单》 ，若有特殊情况来不及填写时，应在出差返回后两日内补办相关手续，交 公司人事部门，逾期未办理者，人事部门有权按照事假处理5.2出差人员不得私下宴请招待客户，赠送礼品等，如 确有业务需求，必须征得总经理同意确定礼品价值方可。

返 回后应做出书面说明，否则期间产生的费用不予报销5.3员工不得因私事或无故延长出差时间， 否则出差期间差旅费不予报销，未经许可因私事延长时间的按旷工处理5.4员工不得虚报报销金额， 一经查处，将以虚报金额的 两倍罚款，并作通报处理5.5员工出差期间除公司规定假日外， 不计算出差人员加班时间的加班费6出差费用管理6.1出差期间按正常上班计算出差人员工资；6.2差旅费报销审批流程6.3职级报销分类A类：公司总经理及以上人员；总经理特批人员（外聘 专家等）；B类：二级部门正、副经理；其他由公司总经理特批的人 员；C类：正、副部长/主任人员；D类：除上述人员之外的其他人员6.4报销范围出差人员报销范围限定为交通费、 住宿费、生活补助费、业务费；■交通费包含出差路途费、市内交通车费；■住宿费是员工在外地出差需要住宿的，按照一定标准 报销住宿费；■生活补助费主要是指出差人员在外地的用餐费用；■高层管理人员出差可申报业务费6.5报销标准6.5.1乘坐交通工具标准职级飞机轮船火车出租车长途汽车及 市内公交车备注A类普通舱二等舱软卧实报实销实报实销B类不可以三等舱硬卧-实报实销节约开支C类不可以四等舱硬卧-实报实销节约开支D类不可以五等舱硬卧-实报实销节约开支6.5.2员工在出差地原则上应尽可能乘坐市内公交车， 确因地域偏僻生疏时，可报销住宿地到目的地来回的出租车各 一次。

6.5.3一般情况下，员工出差不能超标乘坐交通工具特 殊情况需要超标乘坐的，应提前报总经理同意，报销时先由 当事人在每一超标票据背面注明原因，并经当时同意的领导 逐张签字后，按正常费用报销程序报销除此之外的超标乘 坐费用一律由当事人自己负担6.5.4 由公司派车直接到异地的， 出差人员不得再报销交 通费，报销其他费用时，司机作为同行人员填列；由公司派 车到机场、车站、码头接送的，出差人员不得报销该区间的 交通费6.5.5出差住宿费及生活补助标准地 区职级住宿生活补助说明A实报实销,无补助本市B—C—10元/天超标自负D—A实报实销,无补助内地其他城市B150元/天30元/天C120元/天25元/天超标自负D80元/天25元/天A实报实销,无补助沿海及省会城B160元/天35元/天市、直辖市C130元/天30元/天超标自负D100元/天30元/天深圳A实报实销,无补助上 海B180元/天40元/天C150元/天35元/天超标自负北京D120元/天35元/天6.5.6员工出差应按规定标准住宿，超过标准的住宿费用一律不予报销；少于标准的节约部分，按 20%的比例作为节约提成发给出差员工本人住宿费标准限额和节约提成均可在当次出差时间累加计算。

6.5.7数人同行出差时，可按职级较高的人员标准执行；同性别人员出差时，每两人按一人标准计算住宿费，依此类 推6.5.8出差员工在出差地投靠亲友或以其他方式自寻住处而不报销住宿费用的，按实际应住宿天数每天发放 30元的住宿补助，实际应住宿天数由财务部门按实际情况计算对 于由客户或供应商提供住宿的，出差员工应主动放弃住宿补 助；隐瞒事实继续填报的，一经发现，立即收回已发放的住 宿补助，并处以虚报金额两倍的罚款6.5.9公司外地员工到其家庭所在地城市 （或县）出差时， 不得报销住宿费，也不计发生活补助及住宿补助6.5.10 上表所列标准均指城市市区，如出差地为城市的 郊区、郊县的，住宿费和生活补助均按降低一级标准执行6.5.11 由客户或供应商提供用餐的，出差员工应主动说 明情况，放弃与此相关的生活补助， 否则按 6.5.8 条规定处罚6.6 生活补助发放的规定：6.6.1 出差生活补助的发放按上表所列标准与实际应发 放天数综合计算，实际应发放生活补助的天数由财务部根据 具体情况计算6.6.2公司严格控制出差员工计划外宴请招待客户， 确因 工作业务需要宴请的，应提前申请，经公司领导同意后 方可。

返回后应立即写出书面报告，报原同意申请的领导批 准后，方可按正常费用报销程序单独填单报销，但应同时取 消宴请当日的生活补助，出差员工每报销一餐招待费用即取 消一天生活补助， 依次类推， 如先报差旅费用再报招待费的， 已发放的生活补助从应报销的招待费中直接扣回6.7其它报销规定6.7.1 出差期间发生的正常费用必须在返回工作单位后 一周内报销，不能按时报销者应到财务部门说明情况，否则 将按照 10元/ 天予以扣款6.7.2出差人员报销费用必须经部门经理核实6.7.3 报销时应填制《差旅费报销单》 ，报销单的填制应 字迹清楚、项目完整、金额准确无误，所附票据必须真实、 合法，票据粘贴应整齐、美观、方便查询6.7.4 票据与报销单的正面应保持同一方向并在左上角 对角对齐粘贴，较小的票据应分开粘贴在专门的票据粘贴单 上，再将票据粘贴单贴有票据的一面与报销单的背面在左上 角进行粘贴，其四边均不得超过报销单的范围6.7.5所有费用报销均需取得合法票据， 公司财务部门有 权对不符合要求的单据责成当事人重新整理，直至符合要求； 对不合乎规定或其他认为不合理的报销行为拒绝报销6.7.6公司外派培训、 学习及参加会议人员的差旅费用报 销标准由派出部门领导和财务部门主管领导共同商定后报 总经理批准。

6.6.7 出差期间非因公绕道回家或办理其他私人事务的， 不得报销绕道的所有费用，当程差旅费参照直行时的有关标 准执行6.6.8 在接受对方单位或个人提供劳务时， 除合同已有规 定外，任何人不得承诺为对方报销差旅费用7 本规定由公司财务部负责解释、修订，自发布之日起 实施8 附件：《出差申请单》。