职教中心物资采购管理制度《规章制度》.doc

职教中心物资采购管理制度《规章制度》 第一条、为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理， 根据学校的实际情况特制订本物资采购管理办法 第二条、本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化 第三条、采购原则： 1.采购过程实行三比，即比质比价比服务的采购原则； 2.采购实行三审一检，即采购计划审核、价格审核、合同及票据 2.审核、质量检测的控制原则 第四条、所有形式的采购不得少于2个人 第二章 采购领导小组 第五条、采购领导小组： 组长：校长 副组长：分管后勤的副校长 成员：后勤服务处主任、及相关人员 第三章 采购计划管理 第六条、学校各部门所需的物资用品，应按时填报详细的物资采购计划和申请报告，报送后勤服务处，学校审定后组织采购 第七条、一些零星采购，如参考资料、日常维修用品、学生奖品等采购，应及时填报请购单送后勤服务处，并均须校长审批后后勤处会同相关部门进行联合采购 第八条、一些急用的物品，可先口头申请购买后补办手续。

第九条、对涉及采购物资金额较大的（价值在5万元以上），必须提交学校行政会议研究决定，由校采购领导小组会同相关部门及相关人员负责实施 第四章 采购程序管理 第十条、部门申报（填写请购单）→ 校长审批→后勤处与相关部门实施→入库登记→报销→使用部门领取签字 第十一条、2万元以上的采购，部门申报（填写请购单）→校长办公会议决定→校采购领导小组审核或公开招标→后勤处及相关部门负责实施→入库登记→报销→使用部门领取签字 第十二条、列入政府采购计划的，由学校或部门申报（填写请购单）→校长办公会议决定→由后勤处填写政府采购审批单→报教育局计财科→市采购办审批→政府采购办实施→后勤处和相关部门验收→入库登记→使用部门领取签字 第五章 采购过程管理 第十三条、后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况对单项或批量采购预算达到2万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购 第十四条、对需要公开招标采购的物资，由后勤处或相关专业部门编制招标文件，由学校领导安排成立专门招标工作小组根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取的组合方式为：校采购领导小组组长或副组长1名、后勤服务处主任1名、相关专业部（或处）主任1名、相关专业或使用人1—2名。

第十五条、后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存 第十六条、一切外购物资均严格按批准计划采购，如有变更或追加计划，按书面通知执行杜绝物资盲目购进，增加库存 第十七条、采购合同完成后，后勤处必须根据合同编制分期付款计划，三审一检手续完备后，发票签字由经办人→后勤主任→分管校长→校长审批，所有发票必须有三人或三人以上签字，并加盖入库章有效，然后再到财务室办理分期付款手续 第十八条、采购人员应各负其责，积极配合好学校的整体工作，对违反规定，弄虚作假，以权谋私，帐外暗中收受回扣和收受贿赂人员，一经查证属实，立即给予调离岗位，或解聘、除名等处理给学校造成损失的，要依法赔偿，构成犯罪的依法追究刑事责任1/2 12下一页尾页。