审计工作人员个人总结三篇（精编写）.pdf

审计工作人员个人总结三篇 【导语】总结的写作过程，既是对自身社会实践活动的 回顾过程，又是人们思想认识提高的过程 < 我校审计工作在校党委，校行政的正确领导下，紧紧围 绕学校中心工作， 认真履行职责， 积极开展了各项审计业务， 现将一年的工作情况总结汇报如下： 一、加强学习，更新审计观念 学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服 务职能，充分发挥内审的职能作用，就要不断的加强学习， 更新审计观念今年初，省教育厅下发了积极推进全省教育 系统内部审计工作全面转型，促进我省教育事业又好又快发 展的文件，通过学习使我们认识到：教育内部审计工作全面 转型是教育改革和发展形势的需要我们要积极探索内部审 计转型的途径和方法，实现由传统审计向管理+效益审计转 变为适应这一变革，做了以下几方面的工作：一是加大宣 传力度，使大家认清形势，自觉地成为审计工作转型的实践 者二是更新审计内容，在年度工作中增加管理审计，效益 审计的项目，使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后 的工作要求 二、以科学发展观为指导，创新内审工作 在新的形势面前，审计工作要适应科学发展观的要求， 也必须要转型和创新本年度中对我校的基建工程项目：综 合教学楼，实验楼进行了全过程跟踪审计。

用招投标的方式 确定了中介机构；与中介机构签订了委托合同；对内审人员 进行了项目分工在施工阶段的跟踪审计中，我们加大了全 过程跟踪审计的力度，参与了合同的咨询；主要材料的比价 采购审计；工程进度款的审核；隐蔽工程的验收；已完工程 量的签证验收；工程变更的确认等重要环节通过基建工程 跟踪审计，将工程项目造价控制由事后向事中，事前延伸， 做到了关口前移，同时为工程决算积累了原始资料，以便取 得更佳的经济效益 三、审计工作开展情况 参与招投标项目，物资采购验收项目，维修工程验收签 证项目 160 余项；监督签订经济合同60 余份；涉及资金近 5000 万元通过以上工作， 充分发挥了内审工作服务与监督 的职能，使我校的内审工作在维护财经纪律，完善内部管理， 提高经济效益等方面发挥了重要作用基建维修工程项目审 计，全年共开展基建维修项目76 项，其中：委托审计 14 项， 自审项目 62 项全年审计资金总额1939、83 万元，定案资 金总额 1832、16 万元，审减额107、67 万元一年中，在 自己的工作岗位上尽职尽责，用我们的辛勤工作为学校节约 了大量资金科研工作是高校发展的一项重要工作，我们集 中力量加强了对科研专项资金的审查和监督，开展科研经费 审鉴 7 项，使这些资金充分发挥了应有的效益。

根据领导的 安排，对我校50 年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列 支进行了专项审计，依照财务管理办法和内部审计准则，实 事求是， 客观公正的进行分析，论证，提出了合理化的建议， 写出了全面详细的设计报告，为领导决策提供了参考依据 配合完成了年终班子及中层个人考核工作；干部竞聘的监督 工作；人员招聘录用工作；职称评审监督工作；学校新生的 录取工作； 各种考试的监督工作；各项评先树优的考评活动 通过以上工作的参与，规范了办事程序，避免了不正之风 根据党风廉政建设责任书，注重职业道德教育，不断强化廉 政意识，坚持审计业务公开透明，发扬和保持了审计人员的 良好形象强化审计业务，提高综合审计工作能力年中所 有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试，并取得了优 异成绩，为实现审计工作的转型奠定了基础 四、工作体会和努力方向 经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的 关键在认真做好常规工作的同时，对内审工作的重要事项， 都及时给领导汇报，以取得领导对内审工作的重视和支持 另外，内审工作要树立服务意识，要在监督中体现服务，在 服务中反馈监督总结一年的工作，成绩是主要的，同时也 存在一些不足之处，如审计业务开展的不够全面，审计力度 需进一步加强。

在今后的工作中，我们将理清思路，求真务 实，使内部审计工作再创新业绩< 20XX年马上就要结束了，在过去的20XX年中，我们公 司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最 困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就 尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过 去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善 落实了各项财务规章制度由于公司的性质发生改变，要求 公司的财务规章制度要进行重新修订和完善根据市局的财 务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了XX 集团的 财务制度为了总结经验教训，更好的完成20XX 年的各项 工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、审计方面的工作 1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工 作的提出要求 继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识 和责任心，充分发挥财务管理的职能作用在全面实施信息 化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与 企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发 挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议， 这一要求作为XX年目标考核的主要指标来考核。

全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机 感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应 新形势下财务工作的要求 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局审计重点， 我部门对 12 月 31 日的财务收支进行了复查，并结合内审工 作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工 作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导 提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体 的安排和布置 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年 面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人 员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位明确 了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各 个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效 率打下坚实的基础 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法 为了更好地履行总经理赋予的职责，加强公司财务管理 和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的 工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗 位责任制考核办法，通过大家认真地学习和讨论，积极思 考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职 责。

二、财务方面的工作 1、增强财务服务意识，XX 年，我们一如既往地按“科 学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优 化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作 服好务作为我部的一项重要工作 2、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升 财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求， 财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并 采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理财务审计 部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及 财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的 稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用 3、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容根据各分、子公司明细账详细分析 了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统 计，为各分、子公司的XX 年全面预算奠定基础；二是提高 预算透明度预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适 当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、 子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强 了预算的透明度；三是增加预算的刚性我们注重了预算执 行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情 况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项， 需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。

一年 以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念 也较以前有大大的提高和增强，为做好XX 年全面预算工作 积累了经验 4、强力整顿财经秩序 根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自 查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进 烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思 路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指 导思想，严格按照市局的自查要求，认真开展财务自查工作 财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库” 和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行 了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相 结合，按照“边整边改” 的原则， 将查出来的问题根据时间、 性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针 对性地指定整改措施，限期整改到位通过此次的自查，切 实加强了国有资产的监管力度 5、加强资金管理的作用 为了规范XX 集团经济运行秩序，加强各分、子公司的 资金管理， 降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率， 促进集团健康发展集团公司从20XX 年 8 月份起将集团公 司资金管理中心纳入市局结算中心统一管理。

我们为了保证 集团资金管理中心能顺利、及时进入市局结算中心，按照市 局结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预 算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的 审核和汇编与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展， 强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常 的经济运行 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作 的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准 确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大 投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技 术支持 20XX年是 XX集团公司推进行业改革、拓展市场、持续 发展的关键年， 也是财务审计部创新思路，规范管理的一年 财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发 展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重 点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办 的任务，取得一定的成绩 我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好， 这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司 没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所 以我们要给财务审计部全体员工记一等功！ 请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司 形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的 业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努 力！ < 我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大 家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的 职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检 查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有 效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事 故、无案件。

现将工作情况述职如下： 一、加强学习，不断提高自身素质 按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初 以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位， 努力提高业务素质和工作水平一年来，我能够认真学习相 关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业 务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平在学习上 严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从 实际需求增加自己学习的自觉性通过学习，提高了自身的 业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、 检查问题、解决问题的能力 二、扎实做好本职工作 我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生 活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的 扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入 分配的变化各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提 出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、 精细化的管理针对违规行为，也有了的预防和惩戒措施， 内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要 性，我要扎扎实实做好检查工作。