【特级资质申报】信息化实地核查评分表.doc

各考核点对应页码：序号考 核 点页码11.1 硬件设施2-621.2 网络环境7-931.3 安全保障10-1341.4 资金保障14-1551.5 制度保障16-1861.6 企业门户网站19-2172.1 综合能力22-2982.2 招投标管理30-3392.3 进度管理34-36102.4 成本管理37-39112.5 合同管理40-43122.6 物资管理44-46132.7 质量管理47-49142.8 安全管理50-54152.9 竣工管理55序号考 核 点页码162.10 风险管理56172.11 设备管理57-58183.1 人力资源管理59-61194.1 档案管理62-63205.1 财务管理64-66216.1 办公管理67-70227.1 电子商务71-72237.2 知识管理73247.3 商业智能74一、基础设施建设（满分20分）序号考核点评分标准标准分值得分1．1硬件设施一、自建机房方式：1、灭火系统：须使用机房气体灭火系统，便携式灭火器（非气体类）、液体喷淋灭火系统不满足本项要求；2、恒温控制设施：须使用工业空调以上控制系统，采用普通家用空调（壁挂式等）、与办公场所共用空调不满足本项要求；3、UPS：须采用 UPS 系统；4、以上任何一项不满足要求，则扣 1 分。

二、IDC 托管方式：如采用服务器托管方式，须核查 IDC 服务合同原件且经确认，否则扣 1 分1具体情况说明一、基础设施建设（满分20分）序号考核点评分标准标准分值得分1.1硬件设施一、自建机房方式：1、机房设备：须有服务器、交换机、路由器（或带路由功能的其他设备），缺任何一项不满足本项要求；2、以上设备必须在机柜中有序归置，未在机柜中归置不满足本项要求；3、以上任何一项不满足要求，则扣 1 分二、IDC 托管方式：如采用服务器托管方式，须核查 IDC 服务合同原件且经确认，否则扣 1 分1具体情况说明一、基础设施建设（满分20分）序号考核点评分标准标准分值得分1.1硬件设施在实地核查过程中，各系统须正常运行，如出现任一系统未能正常运行，则扣 1 分1具体情况说明一、基础设施建设（满分20分）序号考核点评分标准标准分值得分1.1硬件设施一、自建机房方式：1、 实地检查设备配置表及各应用系统在服务器上的分布表，缺以上任何一项，不满足本项要求；2、核查综合项目管理系统（或其中一项功能模块）在服务器中的安装情况，无法看到安装情况的，不满足本项要求；3、以上任何一项不满足要求，则扣 1 分。

二、IDC 托管方式：须要求企业人员远程操作进行核查 1、实地检查设备配置表及各应用系统在服务器上的分布表，缺以上任何一项，不满足本项要求；2、核查综合项目管理系统（或其中一项功能模块）在服务器中的安装情况，无法看到安装情况的，不满足本项要求；3、以上任何一项不满足要求，则扣 1 分1具体情况说明一、基础设施建设（满分20分）序号考核点评分标准标准分值得分1.1硬件设施1、与企业专职人员进行交流，确认其能力，如发现该人员不熟悉业务，则不满足本项要求；2、核查其岗位职责文件原件，如企业无法提供或文件与其职能不符，不满足本项要求；3、以上任何一项不满足要求，则扣 1 分1具体情况说明一、基础设施建设（满分20分）序号考核点评分标准标准分值得分1.2网络环境核查企业网络拓扑图并与设备配置表对照，无法提供或与有严重漏项的，则扣 1 分1具体情况说明一、基础设施建设（满分20分）序号考核点评分标准标准分值得分1.2网络环境一、自建机房方式：实地核查网络管理措施相关实物或文件原件，无法提供，则扣 1 分二、IDC 托管方式：核查 IDC 服务合同原件且 IDC 服务合同中相关条款具有网络管理措施相关规定，否则扣 1 分。

1具体情况说明一、基础设施建设（满分20分）序号考核点评分标准标准分值得分1.2网络环境核查业务系统中任意一系统仅采用用户名+密码方式，则扣 1 分1具体情况说明一、基础设施建设（满分20分）序号考核点评分标准标准分值得分1.3安全保障一、自建机房方式：实地核查防火墙实物，如不具备，则扣 1 分二、IDC 托管方式：须在 IDC 服务合同中相关条款予以规定，否则扣 1 分1具体情况说明一、基础设施建设（满分20分）序号考核点评分标准标准分值得分1.3安全保障1、拓扑图中须反映出安装应用系统的服务器与安装数据库系统的服务器相互独立，如果未体现，则不满足本项要求；2、核查安装综合项目管理系统（或其中一项功能模块）的服务器中是否安装了数据库系统，如发现了数据库系统，则不满足本项要求；3、以上任何一项不满足要求，则扣 1 分1具体情况说明一、基础设施建设（满分20分）序号考核点评分标准标准分值得分1.3安全保障核查安装综合项目管理系统（或其中一项功能模块）的服务器中如未安装防病毒软件，则扣 1 分1具体情况说明一、基础设施建设（满分20分）序号考核点评分标准标准分值得分1.3安全保障1、拓扑图中须反映出数据备份设施，如果未体现，则不满足本项要求；2、要求企业人员打开数据备份系统界面，核查备份日志，如无法打开备份系统界面或备份日志为空，则不满足本项要求；3、以上任何一项不满足要求，则扣 1 分。

1具体情况说明一、基础设施建设（满分20分）序号考核点评分标准标准分值得分1.4资金保障实地核查预算原件，如是综合预算，须核查该预算信息化相关部分，如无相关原件，或无法体现信息化专项预算，则扣除资金保障全部分数，扣 2 分，本模块余下内容不再核查1具体情况说明一、基础设施建设（满分20分）序号考核点评分标准标准分值得分1.4资金保障1、如无预算，则不满足本项要求；2、对照预算，抽查 2009 年、2010 年各一项财务支出凭证，如无法提供财务支出凭证或财务支出凭证与预算不符，则不满足本项要求；3、以上任何一项不满足要求，则扣 1 分1具体情况说明一、基础设施建设（满分20分）序号考核点评分标准标准分值得分1.5制度保障1、核查企业设立信息化专职机构或非专职机构中信息化专职人员的职责相关证明文件（专职机构在《企业资质申请表》中的“企业组织机构图”中体现亦可），如无法提供，则不满足本项要求；2、实地核查岗位职责资料，如无法提供或其内容与信息化无关，则不满足本项要求；3、以上任何一项不满足要求，则扣 1 分1具体情况说明一、基础设施建设（满分20分）序号考核点评分标准标准分值得分1.5制度保障1、实地核查企业信息化规划或计划原件，如无法提供或内容与实际不符，不满足本项要求；2、实地核查企业支持信息系统、计算机网络运行的制度原件，如无法提供或内容与实际不符，不满足本项要求；3、以上任何一项不满足要求，则扣 1 分。

1具体情况说明一、基础设施建设（满分20分）序号考核点评分标准标准分值得分1.5制度保障实地核查综合项目管理、人力资源、财务系统的用户操作手册原件，如无法提供或内容与实际不符，则扣 1 分1具体情况说明一、基础设施建设（满分20分）序号考核点评分标准标准分值得分1.5企业门户网站专家在实地核查企业前，通过《企业资质申请表》中《企业基本情况表》的“企业网址”项，远程核查企业 web 门户网站，如无法访问，否则扣除“企业门户网站”全部分数，则扣 3 分，本模块余下内容不再核查1具体情况说明一、基础设施建设（满分20分）序号考核点评分标准标准分值得分1.5企业门户网站1、核查企业新闻类或企业动态类栏目，如缺少，则不满足本项要求；2、核查该类栏目 2009 年、2010 年发布信息数量，每年少于 26 篇，则不满足本项要求；3、以上任何一项不满足要求，则扣 1 分1具体情况说明一、基础设施建设（满分20分）序号考核点评分标准标准分值得分1.5企业门户网站核查企业介绍类、企业业绩内容类栏目，缺少任何一类，则扣 1 分1具体情况说明二、综合项目管理（满分60分）序号考核点评分标准标准分值得分2.1综合能力工作流，详见合同、成本、物资管理的核查要求3具体情况说明二、综合项目管理（满分60分）序号考核点评分标准标准分值得分2.1综合能力通过核查“招投标管理”、“进度管理”“合同管理”“成本管理”进行打分，如缺任何一项功能或某项功能不得分，则扣 1 分。

1具体情况说明二、综合项目管理（满分60分）序号考核点评分标准标准分值得分2.1综合能力通过核查“物资管理”、“设备管理”、“安全管理”、“质量管理”、“风险管理”、“竣工管理”进行打分，如缺任何一项功能或某项功能不得分，则扣 1 分1具体情况说明二、综合项目管理（满分60分）序号考核点评分标准标准分值得分2.1综合能力按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意 1 个在建项目，检查该项目的 1 个劳务分包商情况，其分包合同情况，合同履行情况能否关联，检查以上情况与进度、成本情况是否相符；检查该项目的 1 个物资分供商情况，其分供合同情况，合同履行情况及其物资入出库情况，是否关联，检查以上情况与进度、成本情况是否相符，不关联或不相符扣1分1具体情况说明二、综合项目管理（满分60分）序号考核点评分标准标准分值得分2.1综合能力1、无审批消息推送机制，则不满足本项要求；2、如有，实地核查审批消息（界面推送消息、邮件消息、即时通信消息、短信消息均可），须进行实地操作，如无法操作或操作不成功，则不满足本项要求；3、以上任何一项不满足要求，则扣 1。