投产准备就绪评审(lrr).pdf

投投产产准准备备就就绪评审绪评审(LRR) 供应商发展部供应商发展部(STA) 江铃汽车股份有限公司@2008 LRR（（Launch Readiness Review) Launch 量产量产/ 投产投产 Readiness 准备就绪准备就绪 Review 评审评审 LRR目的目的 *确保产品生产能力确保产品生产能力 *利用团队力量发现问题并给以解決利用团队力量发现问题并给以解決 *根椐检查項目审查避免遗漏根椐检查項目审查避免遗漏 *与顾客之间有相同的共识和需求与顾客之间有相同的共识和需求 *自我保证质量及交期符合量产需求自我保证质量及交期符合量产需求 LRR实施时间实施时间 HTFB JOB#1 阶段开始到 根椐不同的项目节点要求时间不同 LRR 作業流程圖作業流程圖 LRR_FLOW CHART.xls LRR FLOW CHART 供应商实施供应商实施LRR步骤步骤 第一步: 成立评审小组 成员包含: 核心成员核心成员 支持成员支持成员 制造部经理 销售部主管 企划部经理 质量部主管 质量部经理 技术人员 技术部经理 分包商 现场操作人员 供应商实施供应商实施LRR步骤步骤 第二步：制订内部评审计划第二步：制订内部评审计划 制订各产品的评审时间制订各产品的评审时间 安排各产品的评审人员安排各产品的评审人员 成立各产品的主要负责人成立各产品的主要负责人 确定评审地点、时间、参加人员确定评审地点、时间、参加人员 通知通知STA内部评审计划及内容内部评审计划及内容 供应商实施供应商实施LRR步骤步骤 第三步：发现问题并制订整改措施第三步：发现问题并制订整改措施 各产品分别提出问题点各产品分别提出问题点 针对每个问题制订整改措施针对每个问题制订整改措施 将整改措施提供给领导将整改措施提供给领导 负责人跟踪各项整改措施的实施进度负责人跟踪各项整改措施的实施进度 制订下次评审时间制订下次评审时间 供应商实施供应商实施LRR步骤步骤 第四步：第四步：通知STA LRR 状況 将LRR实施状况通知STA 将整改计划提供给STA 得到STA的建议并改进 供应商实施供应商实施LRR步骤步骤 第五步：顾客（江铃）进行评审第五步：顾客（江铃）进行评审 准备开会地点准备开会地点 通知相关人员出席会议通知相关人员出席会议 准备准备LRR资料，以备评审资料，以备评审 准时出席会议听取各项建议准时出席会议听取各项建议 提出整改措施及完成日期提出整改措施及完成日期 确定下次评审时间确定下次评审时间 评价流程评价流程 支持正在进行生产能力支持正在进行生产能力 2.2.工装及设备策划工装及设备策划 1.1.产品定义产品定义 3.3.过程策划及控制过程策划及控制 4.4.分供方分供方 5.5.人员人员 6.6. 生产能力和制造现场生产能力和制造现场 7.7.质量控制质量控制 8.8.物料策划及物物料策划及物 流流 8项评价项评价 G/Y/R定义定义 G G--------可順利完成可順利完成PSWPSW Y Y--------问题已经改善且对策能如期完成问题已经改善且对策能如期完成PSWPSW 符合符合JOB#1JOB#1要求要求 R R--------问题无法在问题无法在PSWPSW前完全且无解决方案前完全且无解决方案 八大评价内容简述八大评价内容简述 (for JMC ) I 产品定义产品定义 共共6 小項小項 II工装及设备策划工装及设备策划 共共7 小項小項 III过程策划及控制过程策划及控制 共共9 小項小項 IV分供方分供方 共共6 小項小項 V人员人员 共共5 小項小項 VI生产能力和制造现场生产能力和制造现场 共共8 小項小項 VII质量控制质量控制 共共13 小項小項 VIII物料策划及物流物料策划及物流 共共6 小項小項 I 产品定义 设计状态设计状态 1.确认设计状态是否符合最新要求？确认设计状态是否符合最新要求？ 2.图纸及技术规范是否是最新状态及完整？图纸及技术规范是否是最新状态及完整？ 3.JOB#1阶段所有需要变更的已全部体现在图纸中阶段所有需要变更的已全部体现在图纸中 4.已设计变更的部分是否涉及工装及设备的更新已设计变更的部分是否涉及工装及设备的更新 失效模式识别和验证试验失效模式识别和验证试验 1.重新评估重新评估DFMEA，所有主要问题是否在，所有主要问题是否在 PFMEA 中体现中体现? 2.对设计变更部分重新评估对设计变更部分重新评估DVP，是否需要重，是否需要重 做或更新？做或更新？ 试生产产品评审试生产产品评审 1.外观件是否通过顾客的批准及封样。

外观件是否通过顾客的批准及封样 2.没有满足要求的零件是否已批准没有满足要求的零件是否已批准ALERT或达或达 成共识成共识 II工装及设备策划 工装制造商的开发及管理能力是否能满足要求工装制造商的开发及管理能力是否能满足要求 工装供应商是否提交工装总成及零件图纸，是工装供应商是否提交工装总成及零件图纸，是 否提供工装检验报告否提供工装检验报告 工装的设计寿命、预防性维护文件、工装的设计寿命、预防性维护文件、FMEA等等 是否已完成是否已完成 所有已发生的设计变更，是否已体现在工装上所有已发生的设计变更，是否已体现在工装上 设备设备/工装修理或调整后是否有规定程序确认工装修理或调整后是否有规定程序确认 生产出的产品与图纸的符合性生产出的产品与图纸的符合性? III过程策划及控制 过程策划过程策划 1、是否借鉴了以前项目的经验，、是否借鉴了以前项目的经验，PV试验、试验、 试生产时间等是否能满足试生产时间等是否能满足PSW进度要求进度要求 2、过程流程图、控制计划等是否与实际生产、过程流程图、控制计划等是否与实际生产 过程一致，设备是否全部到位等过程一致，设备是否全部到位等 过程控制过程控制 1、物料流是否清晰合理。

物料流是否清晰合理 2、清洁度和工作环境是否适宜于该产品、清洁度和工作环境是否适宜于该产品 3、对、对CC\SC特性是否在控制计划及特性是否在控制计划及PMEA中体现，中体现， 并使用了特殊手段（防错、并使用了特殊手段（防错、SPC等）进行控制等）进行控制 4、所有的操作、所有的操作/检具指导书和目视化辅助工具都更检具指导书和目视化辅助工具都更 新到最新状态并在操作工位新到最新状态并在操作工位/检验工位清楚的显示检验工位清楚的显示? III过程策划及控制 变更控制管理变更控制管理 1、是否有变更控制过程及管理人员的职责定义、是否有变更控制过程及管理人员的职责定义 ，在变更控制过程中是否有对投产阶段的特殊，在变更控制过程中是否有对投产阶段的特殊 控制控制 2、所有已发生的工程变更，是否已完成相关工作、所有已发生的工程变更，是否已完成相关工作 ，，DFMEA、、PFMEA等是否已更新等是否已更新 过程过程FMEA SC\CC特性是否采用了特性控制手段，所有特性是否采用了特性控制手段，所有 高高RPN得分的问题是否得到适当的处理得分的问题是否得到适当的处理? IV分供方 明确最终的分供方并形成文件明确最终的分供方并形成文件 是否有适当的是否有适当的LRR评审过程以明确所有高影响评审过程以明确所有高影响 度供应商存在的问题度供应商存在的问题 确定分供方所供产品是否满足要求，并已完成确定分供方所供产品是否满足要求，并已完成 PSW批准批准 如果分供商使用了新的制造技术如果分供商使用了新的制造技术,是否有完整有是否有完整有 效的验证手段以确信分供方的新的生产过程效的验证手段以确信分供方的新的生产过程 在进料检验中对分供方哪些的特殊特性需要进在进料检验中对分供方哪些的特殊特性需要进 行控制，并列入来料检验规程中行控制，并列入来料检验规程中 对高影响分供方是否进行了有效的监控对高影响分供方是否进行了有效的监控 分供方的产能是否满足要求，并通过产能验证分供方的产能是否满足要求，并通过产能验证 V人员 确定合适的人员参与确定合适的人员参与LRR小组。

小组 对操作者及相关人员的培训是否完成，相关人对操作者及相关人员的培训是否完成，相关人 员是否具备员是否具备LRR评审的能力评审的能力 员工数量是否满足产能的要求员工数量是否满足产能的要求 VI生产能力和制造现场 确定每班的产能是否满足顾客的要求确定每班的产能是否满足顾客的要求 明确生产过程的瓶颈工艺是什么？一次通过率是明确生产过程的瓶颈工艺是什么？一次通过率是 多少，返工率是多少多少，返工率是多少 是否有行动计划以消除或减少瓶颈带来的影响是否有行动计划以消除或减少瓶颈带来的影响 确定降低返工率的行动及计划确定降低返工率的行动及计划 生产设备是否能达到生产设备检查表中的期望，生产设备是否能达到生产设备检查表中的期望， 是否有空余时间来完成设备的维修保养工作是否有空余时间来完成设备的维修保养工作 VII质量控制 检查对顾客反馈的问题处理程序是否受控检查对顾客反馈的问题处理程序是否受控 明确质量系统运行中的弱点明确质量系统运行中的弱点,制定行动计划解决制定行动计划解决 可能威胁到投产的任何问题可能威胁到投产的任何问题? 所有的所有的CC\SC是否受控，是否采用特殊手段是否受控，是否采用特殊手段 进行控制。

进行控制 检验指导书是否符合正式发布的图纸检验指导书是否符合正式发布的图纸(包括基包括基 准点准点)? 是否建立了快速反应计划以防止不合格的产品是否建立了快速反应计划以防止不合格的产品 被装入整车到达终端顾客，参与该计划的人员被装入整车到达终端顾客，参与该计划的人员 是否经过培训？该计划是否经过验证切实可行是否经过培训？该计划是否经过验证切实可行 VII质量控制 PV试验风险评估，试验风险评估，PV试验的零件是否是最新试验的零件是否是最新 状态？是否能满足状态？是否能满足PSW要求 检具检具&量具是否完成所有的验证工作所有的量具是否完成所有的验证工作所有的 检具是否有校准程序检具是否有校准程序?检具的设计及公差是否检具的设计及公差是否 符合要求？符合要求？ 检具上的夹具和定位特征是否代表了主要的定检具上的夹具和定位特征是否代表了主要的定 位，定位方式及位置是否与实际装配状态一致位，定位方式及位置是否与实际装配状态一致 所有的所有的SC和和CC是否符合是否符合PPK1.67或或CPK 1.33 的要求的要求?如不是如不是,有何行动计划有何行动计划? 是否维护代码以便于零件的可追溯性是否维护代码以便于零件的可追溯性?如生产如生产 批号批号,型腔识别号等型腔识别号等 VIII物料策划及物流 产品的包装是否通过江铃的物流人员批准产品的包装是否通过江铃的物流人员批准 运输方式是否合适？能否满足交付的时间？运输方式是否合适？能否满足交付的时间？ 是否完全理解江铃的投产爬坡计划是否完全理解江铃的投产爬坡计划?能否支持能否支持  包装是否经过试发运的验证以防止运输过程中包装是否经过试发运的验证以防止运输过程中 零件的损坏并在其寿命内持久耐用零件的损坏并在其寿命内持久耐用? 供应商须提交资料 1.LRR報告 2.问题点对策一览表 3.八大项目自评的详细资料 LRR CHECKING LIST LRR CHECKING LIST LRR 審查表審查表 江铃汽车股份有限公司 供应商发展部 LRR需要注意事项需要注意事项 1.LRR 并非只实施一次审查并非只实施一次审查 2.对每一小项问题必须详细了解清楚对每一小项问题必须详细了解清楚 3.。