某公司生产线质量管理手册

1、 CLZ/SC-2012 有限公司 质量管理手册 版本/修订：A/0 编制：质量小组全体成员 审核： 批准： 发布日期：2012-12-05 实施日期：2013-01-01 有限公司 有限公司 质量管理手册 第 1 章 第 1 页 共1页 第A版 第0次修订 主题：颁布令 颁布日期： 2012年12月05日 有限公司全体职工： 为了使企业的质量管理水平与国际标准全面接轨，进一步提高产品质量和市场竞争能力，企业依据中华人民共和国产品质量法、食品质量安全市场准入审查通则、茶叶生产许可证审查细则等有关法律法规和相关规定，结合我公司的实际情况编制了质量管理手册，建立了文件化的质量管理体系。本手册阐明了我公司的质量方针、目标和对顾客的承诺，是企业质量管理体系的法规性文件，是指导企业实施并持续改进质量管理体系的纲领和行为准则，同时也是企业对外提供质量管理体系整体信息的文件，现予以批准发布。手册发布后，企业全体员工要认真学习理解并按手册要求履行质量职责，保证质量管理体系正常运行，满足顾客的期望、需求以及法律法规的要求。 本手册自2013年01月01 日起批准实施。 总经理： 2012年12月05日

2、目 录 1.颁布令1 2.手册目录2 3.企业简介3 4.质量方针与目标4 5.质量体系5 6.管理职责7 7.质量有关人员能力要求规定13 8.人员培训管理制度15 9.设备、设施管理规定16 10.检测设备、计量器具管理制度18 11.设备操作维护规程19 12.工艺规程20 13.采购管理制度23 14.采购质量验收规程24 15.原辅料、成品仓库管理制度26 16.生产过程的质量控制制度27 17.关键工序管理制度28 18.检验管理制度29 19.产品质量检验规程30 20.不合格管理办法31 21.不合格品管理制度 35 22.质量技术文件管理制度 36 23.卫生管理制度40 24.进货查验记录制度42 25.产品出厂检验记录制度43 26.建立产品销售台帐制度44 27.不安全产品召回制度45 28.从业人员健康检查和健康档案制度46 29.消费者投诉受理制度 47 30.食品安全事故处置方案48 企业简介 公司始终“以质量求生存、以信誉求发展”及“一品百年，沁弥天下”的经营理念，为客户提供贴心的服务。以“产品与服务”为经营目标，坚持“稳健规范，长远发展，服务至上”的原

3、则，为把 茶更有效的推广而努力。 有限公司 质量管理手册 第 3 章 第 1 页 共 1 页 第A版 第0次修订 主题：质量方针与目标 颁布日期： 2012年12月05日 1. 1.质量与安全方针 以质量求生存； 以信誉求发展。 关注顾客要求，精心制作，提供安全、健康茶叶。 2.食品质量与安全目标 1. 成品一次交检合格率：98%； 2. 市场抽查合格率：100%； 3. 顾客投诉处理率：100%； 4. 顾客满意率：95%。 有限公司 质量管理手册 第 4 章 第 1 页 共 2 页 第A版 第0次修订 主题：质量体系 颁布日期： 2012年12月05日 4.1、目的 按国家职能部门颁布的标准，根据本企业的实际，建立形成文件化的质量化的体系，加以实施和保持，并持续改进有效性运行，使本企业质量活动处于受控状态，以保证产品质量稳定地达到规定要求及用户需要和满意。 4.2、适用范围 适用于本企业产品质量及形成过程中的质量活动。 4.3、职责 4.3.1总经理负责质量体系的建立、实施和保持；批准质量手册及发布质量方针和目标。 4.3.2质量管理小组确保质量管理体系的过程得到建立和保持；向最高

4、管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；在整个组织内促进顾客要求意识的形成。 4.3.3质检部在质量管理小组指导下，确保质量体系正常运行；负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件。 有限公司 质量管理手册 第 4 章 第 2 页 共 2 页 第A版 第0次修订 主题：质量体系 颁布日期： 2012年12月05日 4.4、质量体系控制要求 4.4.1根据企业的产品范围建立、实施、保持质量体系，并持续改进企业采用过程方法、识别和管理本企业内部的业务和管理。 4.4.1.1识别对产品的质量管理体系所需的过程； 4.4.1.2确定这些过程顺序和它们之间的相互作用； 4.4.1.3确定为确保这些过程能有效运作和控制所需的准则和方法； 4.4.1.4确保获得必需的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和监视; 4.4.1.5对过程进行测量或监视和分析，并采取必要的措施，以实现过程策划结果和对过程的持续改进并满足顾客要求。 4.4.2本公司各科室对质量体系所需过程应按本手册所规定的要求予以管理。 4.5、质量体系范围 4.5.1本公司质量体系包括与企业产品有关科室实现过程和支持过

5、程。 4.5.2支持过程和实现过程由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等部分组成。 有限公司 质量管理手册 第 5 章 第 1 页 共7页 第A版 第0次修订 主题：管理职责 颁布日期： 2012年12月05日 51质量管理制度 5.1.1公司高度重视管理工作，把质量管理工作放在重要议事日程，设立质量管理领导小组，全面负责质量管理工作。制定有关部门的质量职责、权限及相互关系。 5.1.2建立全面质量管理体系，实行全公司的、全员的、全过程的质量管理，层层落实质量目标，责任到人，保证措施。 5.1.3质量管理小组是公司的质量管理部门，负责编制质量管理体系文件，负责公司质量安全，对质量方针和质量目标的贯彻实施情况进行全面的检查，确保各项质量管理措施的落实。 5.1.4严把原料（茶叶）进厂，收购的茶叶应当符合有机茶原料采购的规定。 5.1.5严格生产过程管理和现场管理。严格按照工艺文件进行操作，掌握生产过程中的关键质量控制点，严禁不合格半成品进入下道工序。 5.1.6严把出厂产品检验关，质检室是公司独立行使权利的检验机构，质检部经理负责其工作并履行岗位职责。从事检验的检验员必须持有相

6、关的资格证书。 5.1.7产品检验，必须以科学严谨、认真的态度，按照公司企业标准规定进行全面的产品、综合质量检验，坚持做到生产一批、检验一批，合格一批、放行一批。不合格品坚决不能出厂。 5.1.8把好仓储管理，防止二次污染。注意防潮、防鼠、防腐、防变质。不合格品应标识清楚，分类堆放，防止交叉污染影响产品的卫生质量。 有限公司 质量管理手册 第5章 第 2页 共 7 页 第A版 第0次修订 主题：管理职责 颁布日期： 2012年12月05日 52公司质量考核制度 5.2.1 目的 为确保产品质量满足顾客需求，对影响产品质量的全过程进行检查。 5.2.2 适用范围 适用于 有限公司生产期对各部门直接影响质量工作的检查考核。 5.2.3 职责 5.2.3.1 质量管理小组负责考核的实施工作并汇总上报考核结果。 5.2.3.2 办公室负责考核结果兑现。 5.2.3.3各部门负责考核结果的审核认可。 5.2.3.4 公司总经理负责考核结果审批。 5.2.4 考核内容 5.2.4.1对生产部质量考核 考核项目 考核标准 考核办法 频 次 1标识管理工作 标识管理办法 未按文件规定执行扣10元/项（

7、次） 每 月 2不合格品处置 依据质检部提供的不合格品处置单进行处置 未按期完成，延迟一天扣5元/次， 未按要求完成，扣10元/次 每 月 3工艺指令 每次开机前和换工艺前半小时下发至相关部门 现场无工艺指令通知单扣5元/次，工艺指令单出现错误扣10元/次 每两周 4 生产过程的管理 记录齐全 工艺参数执行情况无检查记录扣5元/次 每 日 5生产前清洗消毒管理 清洗验证管理制度执行 未按文件规定执行扣10元/项（次） 每 日 6环境人员卫生 卫生管理考核细则 有不合格项超出标准扣10元/项（次） 未按文件规定执行扣10元/项（次） 每 周 7包装净重 工艺指令通知单 超出规定范围,扣责任部门10元/箱 每 日 有限公司 质量管理手册 第5章 第 3页 共 7 页 第A版 第0次修订 主题：管理职责 颁布日期： 2012年12月05日 5.2.4.2对供销部质量考核 考核项目 考核标准 考核办法 频次 备注 1原料收购质量 原料合格率80% 依据原料收购标准执行 每降低一个百分点,扣50元/次 每 月 2杂质度质量 依据原料收购标准执行 每超出一次扣10元 每 日 3水分考核 依据原料收

8、购标准执行 每超出一次扣10元 每 日 525 质量记录检查反馈单 53职责权限 531总经理 5.3.1.1批准和颁布QS质量管理手册，制订质量方针，对质量体系的建立完善实施全面负责。确保质量体系持续的适宜性和有效性。 5.3.1.2是QS质量管理体系的第一责任者，任命管理者代表负责质量管理工作。 5.3.1.3负责确定副总经理和职能部门的质量职责、权限和相互关系。 5.3.1.4主持质量管理，对质量体系及质量方针的适应性做出评价和决策。 5.3.1.5授权质检部独立行使质量监督检验的职权，保证其不受任何部门和个人的干预，正确行使鉴别把关报告的职能。 5.3.2管理者代表 5.3.2.1按照QS茶叶生产许可审查细则结合本公司实际建立并保持质量体系。 5.3.2.2协助总经理，组织实施质量管理，组织领导内部质量审核。 5.3.2.3向总经理报告质量体系运行情况，对质量体系的有效运行负责。 5.3.2.4代表总经理对外提供质量保证，负责就QS认证有关事宜同外界联络沟通 有限公司 质量管理手册 第5章 第4页 共7页 第A版 第0次修订 主题： 管理职责 颁布日期： 2012年12月05日 5.3.3生产部经理 5.3.3.1负责监督主管部门贯彻执行质量方针和质量目标。 5.3.3.2组织制订公司产品质量科研与技术发展目标，对产品质量负技术方面的责任。 5.3.3.3组织领导新产品开发，试制及新工艺开发鉴定和推广工作。 5.3.3.4负责组织制订公司技术进行规化推广应用技术。 5.3.3.5组织对重大技术质量问题及质量事故讨论分析，并在技术上作出结论,签署书面意见。 5.3.4供销部经理 5.3.4.1负责产品销售的质量管理，研究营销技术措施，并实施。 5.3.4.2负责监督各市场部贯彻执行营销计划和方案。 5.3.4.3负责组织督促各营销部加强产品售后服务，不断改善服务质量，做好客商质量信息反馈工作。 5.3.4.4负责合同评审和审阅有关合同文件。 5.3.4.5负责组织制订产品推广营销方案。 5

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