特种汽车制造项目可行性研究报告-7.4

1、特种汽车制造建设项目可行性研究报告 编制单位： 项目选址：编制时间：目录目录11申报单位及项目概况51.1项目单位概况51.2项目概况61.2.1项目建设背景及必要性61.2.2建设地点71.2.3业务建设71.2.4生产纲领71.2.5主要建设内容81.2.6利用国家土地资源及用地指标101.2.7投资规模和资金筹措方案111.2.8主要经济效益指标预测131.2.9主要技术经济指标132发展规划、产业政策和行业准入分析142.1发展规划分析142.1.1市场发展的总体情况142.1.2细分市场分析152.2产业政策分析252.3行业准入分析253工程技术方案263.1建设条件263.1.1地形、地貌、地震情况263.1.2工程地质与水文地质条件263.1.3气候条件273.1.4项目区市政公用设施依托条件283.2业务定位及产品选型293.2.1执行标准293.2.2业务选择方向303.2.3主要业务及产品313.2.4主要产品技术参数323.2.5技术来源及优势333.3工艺、设备及物料343.3.1工艺原则343.3.2主要工艺建设内容343.3.3主要工艺流程353.3.4选

2、用设备393.3.5物料供应413.4工程方案413.4.1设计依据和原则413.4.2项目总平面布置423.4.3总平面设计433.4.4道路设计463.4.5公用工程473.5劳动安全、卫生、消防与防雷483.5.1遵守法规及标准483.5.2劳动安全、卫生483.5.3消防493.5.4劳动保障措施493.6项目的组成和分工504节能、节水514.1用能标准和节能规范514.2能耗分析及主要节能措施514.3主要节能措施524.4节水措施535环境保护545.1设计依据及标准545.2施工期环境影响及对策555.2.1噪声555.2.2废水555.2.3粉尘555.3营运期环境影响及对策565.3.1污染及污染源565.3.2主要治理措施565.3.3绿化576项目实施进度577组织机构与劳动定员598投资估算和资金来源608.1投资估算说明608.1.1固定资产投资估算608.1.2固定资产投资估算的主要依据及方法608.1.3固定资产投资估算618.2资金筹措方案638.3资金使用和管理639经济社会效益分析639.1经济估算依据639.2经济效益分析669.2.1销售收入估

3、算669.2.2成本费用估算669.2.3利润估算679.2.4损益分析（每年）679.2.5利润预测（单位：万元）689.2.6不确定性分析689.2.7盈亏平衡分析689.2.8敏感性分析699.2.9风险分析699.3效益评价709.3.1经济效益709.3.2社会效益7010风险分析及防范措施7110.1风险分析7110.1.1市场风险7110.1.2技术风险7110.1.3政策风险7110.2防范措施7211结论与建议7211.1结论7211.2建议731 申报单位及项目概况1.1 项目单位概况武汉A公司特种汽车制造有限公司前身为拥有30多年历史的武汉市青菱机械厂。武汉市青菱机械厂是国内最早的专业生产粉粒物料搜集处理装备的企业之一，参与了水泥行业气力输送设备标准和吸引压送罐车行业标准的制定，随着市场竞争越来越激烈，青菱机械厂转变市场观念，在2005年完成改制，被武汉A公司集团收购，成立了武汉A公司特种汽车制造有限公司，在2011年确立了打造环保装备领域明星的企业定位。武汉A公司特种汽车制造有限公司现有员工300余人，注册资金2000万人民币，投资总额达3800万人民币,是国家

4、批准专门从事特种汽车研制、开发、制造、销售的汽车民营企业。拥有国内唯一能将专用汽车制造和气力输送技术相结合的研发团队；具有环保、节能气力输送设备不断创新、研发、提升、改造的技术能力；是国内唯一一家同时具有吸引压送罐车研发设计、制造、销售的生产型企业；拥有各类国家专用汽车公告许可证11个，拥有分体式、电动式吸引压送罐式车及气力输送电控系统等五项核心专利，并且与国内知名流体力学研究所和国外主流吸引压送罐车企业建立了良好的合作交流互动。公司生产多种的真空输送设备，主营业务为气体输送设备，主要产品有：粉粒物料运输车，吸引压送罐车；另有散装水泥车，洒水车、消防车、加运油车等特种车，以及仓栅式、集装箱、厢式、鹅颈式、栏板式运输车等特殊半挂系列车；并承接散装水泥筒仓及金属结构工程、维修散装车、空压机等。公司客户遍及全国各地，产品广泛的应用于钢铁、电力、水泥、铸造、铝厂、港口、矿业等。1.2 项目概况1.2.1 项目建设背景及必要性随着经济全球化的不断发展和中国经济的快速增长，我国国民经济实力不断增强，我国环保装备产业发展也取得了显著成效，产业规模逐步扩大，产品门类相对齐全，技术水平逐步提高，产业化取

5、得较大进展。同时我国环保装备产业的发展也存在一些问题，产业规模较小、集中度偏低、技术创新能力不强、标准体系不完善、产品质量认证不足的现状在短期内难以改变。随着环保装备十二五发展规划出台，对环保装备行业的发展目标、方向作出了清晰的定位，提出了到2015年形成10个以上区位优势突出、集中度高的环保装备产业基地，形成1020个在行业具有领军作用的大型龙头环保装备企业集团，培育一批拥有著名品牌的优势环保装备企业，这给环保装备制造行业带了发展的契机。武汉市作为内陆中部地区的经济中心、金融中心、商业中心，是内陆中部地区最大的工商业综合性城市，又是全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区，湖北省作为中部主要的装备制造基地，承接着东部产业转移的重要责任，也承担起中部崛起的重要责任。在面对这种新形势，新环境下武汉A公司特种汽车有限公司领导高瞻远瞩、审时度势，决定扩大生产规模，改善生产工艺，把江夏基地打造成为全国环保装备领域的主要生产及服务基地，具备环保装备的咨询、集成、研发、设计、制造、安装、运营维护一体的综合服务能力，即RIDMIS（Research研发、Integration集成、Des

6、ign设计、Manufacture制造、Installation安装、Service运维服务），将把公司打造成为环保装备领域的明星企业，让“VIMSOME”成为环保装备市场的首选品牌。1.2.2 建设地点本项目建设地：本项目拟建于湖北省武汉市江夏区。1.2.3 业务建设公司将致力于环保装备领域，培育环保装备的咨询、集成、研发、设计、制造、安装、运营维护一体的综合服务能力，为此公司将按照以下三个阶段进行业务建设。第一阶段：打造核心产品，积累技术力量。以除尘、环卫、固体废物搜集等环保装备为基础，加大研发，打造核心产品，积累大气污染治理、污水处理、固体废弃物搜集等领域环保技术力量；第二阶段：开展增值服务。除了提供环保设备之外，还提供系统集成方案服务及环保系统集成装备；第三模式：提供环保装备的咨询、集成、研发、设计、制造、安装、运营维护一体的综合服务；1.2.4 生产纲领表1-1：江夏区建设项目生产纲领装备系列建设一期建设二期建设三期装备类别产量（台/套）装备类别产量（台/套）装备类别产量（台/套）环保装备和整车集成吸引压送罐车100吸引压送罐车150吸引压送罐车200冲洗车50冲洗车50冲洗

7、车200吸污车50吸污车50吸污车200联合疏通车150联合疏通车250联合疏通车450医疗废弃物处理专用车150医疗废弃物处理专用车200环保装备气力输送设备50气力输送设备50气力输送设备150垃圾焚烧设备100垃圾焚烧设备250其他（厢式专用车、半挂车等）专用车100专用车200专用车350增值业务环保方案设计1000RIDMIS10001.2.5 主要建设内容项目占地面积约300亩，分三期建设。一期建立一条由多台专用机床联结起来的柔性总装生产线，包括焊装、总装、磷化、涂装、检测五大工艺。包括吸引压送罐车及气力输送设备生产车间及配套设施建设、联合疏通专用车及高压冲洗、吸污等装备生产车间及配套设施建设；二期引进先进自动化设备，提高产能。在一期的基础上扩容，增加危废搜集车辆（移动式医疗废弃物）及焚烧设备生产车间及配套设施建设；三期建立第二条柔性零部件制造及设备生产自动化生产线，引进锯板机、刨板机及各类数控机床，不仅满足自有产品、零部件、成套装备的加工及生产能力，而且可以为周边企业提供配套服务； 设备总计：焊装、涂装、磷化、总装、检测五大工艺的先进设备95台以及行车、搬运小车、自动化生

8、产线等总计5013.2万元。图1-1三期建设方案1.2.6 利用国家土地资源及用地指标a) 利用国家土地资源本项目拟用土地权属国有，规划总用地面积200000m2(折合约300亩，折合20公顷)。武汉A公司特种汽车有限公司分批摘牌方式有偿受让该宗土地使用权。b) 用地指标根据国土资发（2008）24号文工业项目建设用地控制指标的规定及国土资发（2008）308号“关于调整部分地区土地等别的通知”的规定，江夏区分类为第四类，市县等别为第九条；本项目行业分类：代码36（专业设备制造业），361（矿山、冶金、建筑专用设备制造），369（环保、社会公共安全及其他专用设备制造）控制指标应为：投资强度大于4500万元/公顷（300万元/亩）；容积率0.7，建筑系数30%，行政办公及生活服务设施占地面积不得超过总用地面积的7%，绿地率20%本项目经济技术指标为：a) 投资强度：301.1万元/亩；b) 容积率：1.4；c) 建筑密度：65.6%；d) 绿地率15%e) 行政办公及生活服务用地面积总占用地面积的比重为7%；1.2.7 投资规模和资金筹措方案a) 本项目总投资估算为97534万元，总投资构成见表1-2。表1-2:项目投资构成表序号内 容单体面积层数栋数建筑面积单价（万元/m2）投资额（万元）1土地成本新征土地300亩309000.00 2建安成本办公楼12008196000.272592.00 3综合楼15004160000.271620.00 4研发和检测实验室3000031900000.2118900.00 5整车总装作业区2000011200000.214200.00 6整车改装作业区

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