财政支出绩效评价报告(3)
9页1、财政支出绩效评价报告评价类型:实施过程评价 完成结果评价项目名称:春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费项目单位:洋浦经济开发区动物防疫检疫站 主管部门:洋浦经济开发区经济发展局 评价时间:2018年5月23日至2018年6月11日 组织方式:财政部门 主管部门 项目单位评价机构:中介机构 专家组 项目单位评价组 评价单位(盖章): 上报时间:2018年6月11日附件2项目基本信息表一、项目基本情况项目实施单位洋浦经济开发区动物防疫检疫站主管部门洋浦经济开发区经济发展局项目负责人唐浩义联系电话28829018地址洋浦新英湾区新英湾小区4栋一单元501邮编578101项目类型经常性项目( )一次性项目()计划投资额(万元)12实际到位资金(万元)12实际使用情况(万元)9.76375其中:中央财政其中:中央财政省财政省财政市县财政 12市县财政129.76375其他其他二、绩效评价指标评分(参考)一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容42决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理1
2、0资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益88社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度88总分10010010098评价等次优三、评价人员姓名职务/职称单位项目评分签字评价工作组组长(签字):项目单位负责人(签字并单位盖章):年月日财政支出项目绩效评价报告洋浦经济开发区财政局:洋浦经济开发区动物防疫检疫站(以下简称动检站)春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费项目资金使用与绩效评价情况如下:一、项目概况(一)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 根据动物防疫法,为了切实做好我区2017年春、秋季重大动物疫病防疫工作,实现全年无重大动物疫病发生,确保畜禽产品卫生质量安全。动检站将在全区范围内开展为期四个月的春季和秋季动物集中免疫工作,对区内饲养的畜禽在高致病性禽流感、口蹄疫,高致病性蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫等重大动物疫病免疫密度达到100%,确保全区不发生区域性重大动物疫情,维持产业持续发展。(二)项目绩效目标1.项目绩效总目标该项目为经常性项目,截止2017年底已完
3、成2017年的动物防疫工作,未指定明确的跨年度项目总目标。2.项目绩效阶段性目标截止2017年12月31日,项目已基本完成对兽用注射器、棉花、酒精、针头、猪三联疫苗、灭菌注射用水、消毒灵、鸡新城疫疫苗、储存疫苗冰柜的购买、人员培训、宣传等春秋季重大动物疫病集中免疫工作。 二、项目资金使用及管理情况 春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费项目系动检站负责实施。(一)项目资金到位情况分析春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费预算共计12万元,其中:办公经费40600元,防疫员劳务费79400。 (二)项目资金使用情况分析截止2017年12月31日,项目资金已确认支付数97637.5元,占预算指标的81%,其中剩余未支付部分办公设备购置费、下村防疫员工作用车燃油费等。具体情况如下:序号具体实施项目金额(元)备注1防疫用品购置4247.52差旅费11403其他劳务费744754下村防疫员工作用车燃油费88505宣传广告费49256办公设备购置费4000合计97637.5(三)项目资金管理情况分析春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费,在资金管理及项目运行上严格遵守中华人民共和国会计法、中华人民共和国
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