学校物品出入库管理制度

1、学校物品出入库管理制度篇一：学校物资库房管理规定学校物资库房管理规定第一条 为加强学校物资库房管理，保障学校教学、科研和广大师生员工学习生活的需要，不断完善管理机制，实行物资库房管理制度化，特制定本规定。第二条 固定资产的管理和使用必须贯彻“统一领导、分工管理、层层负责、合理调配、管用结合、物尽其用”的原则，必须办理固定资产登记，入帐建卡，做到帐、卡、物相符，同时要求购置有计划，验收有凭据、领用有手续，出库有登记。第三条 低值易耗品，仓管员务必妥善保管，进货入库时，应填好品名、规格型号、数量、单价、金额等记录物品的明细帐，做到帐物对号，计量准确。第四条 低值易耗品，要做好登记手续，退回物资要办好退库手续。第五条 低值易耗品的调配，必须以节约为原则，尽量做到物尽其用，减少浪费。第六条 库房内的物资，必须按类分库存放，并保持库房整洁，通风透气，采光好，并做好防潮、防热、防震、防锈、防盗、防毒等工作，要保证使物资经常处于完好可用状态。第七条 物资设备的入库、发放、存放均应入帐登记，做到日清月结，年终盘存，做到帐物相符。第八条 严格物资入库手续，若发现购进的物资设备质量不合格或数量短缺，应拒收

2、入库；对回收残损设备应及时组织维修，尽量做到节省人力物力。第九条 减少仓库积压，发放物资要按购进的先后顺序进行，如确有物资积压，应及时报告主管部门。第十条 教职工租用（借用）学校物资期间，应妥善保管好，不得擅自转借、改装或搬离学校。第十一条 做好防火工作，仓库的消防设施应与学校保卫处保持联系并加以落实，若发现安全隐患应及时报告上级主管部门。第十二条 仓库重地，不得随便进出，仓库周围不得堆放易燃、易爆等危险品，以免引起火灾。第十三条 仓库保管员应遵守学校的各项规章制度，坚守工作岗位，学习物资管理知识，熟练应用电脑，不断提高自身管理素质，做好物资供应工作。凡因仓库保管员玩忽职守所造成的损失，均由其本人承担全部责任。篇二：物品出入库管理办法公司库房管理办法为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，并有效杜绝浪费现象，特制定本管理办法。一、库房管理机构设置1、本办法所指库房，是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。2、每个库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监

3、督部门，每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。二、库房管理实施细则库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。（一）入库管理规定1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库：（1）物品未到货；（2）物品验收质量不符合要求；（3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确；（4）相关凭证、单据内容有涂改；（5）不按公司规定采购的物品。（二）出库管理规定1、物

4、品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交库房管理员进行出库登记，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。6、日常办公用品及工具的领用必须要有领用人、领用部门负责人、行政部门负责人的签字方可领取。7、各类易耗品（不包括不能收回用品，如洗衣粉、清洁剂等）领用必须以旧换新，确已损坏不能回收的须部门负责人签字确认。7、库房必须每月盘点一次，盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同

5、进行，并将盘点结果各报行政部门及财务部备案。盘点结果报行政部门、财务部及分管领导备案。8、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理出库：（1）领取凭证内规格型号与库房内物品不符；（2）领取凭证内容不明确，内容有涂改；（3）领取凭证签批手续不齐全。（三）出入库流程管理1、入库管理流程（1）采购物品入库流程：指新购物品入库的流程。1核对采购计划单或送货方出具的收（发）货清单：库房管理员核对入库物品的数量、型号是否与经行政部门审批的采购计划单或送货方出具的收（发）货清单一致，检查质量是否合格，是否有坏损现象，如有型号不对、质量不合格或坏损物品退还发货方，并立即通知采购部门；2填写入库单：库房管理员根据物品实际入库型号、数量填写入库单并正式入库，库房管理员签字确认；将入库单第（交货人留存）给交货人留存，将入库单第二联（行政部门留存）给行政部门留存；3录入台账：以入库单第一联（仓库记账联）及采购计划单为原始凭据进行台账录入；凭据保管：将入库单第一联（仓库记账联）及采购计划单按月装订存放备查。（2）移库入库流程：指其他部门或库房转移暂放或永久性存放物品入库的流程。1核对物品移库联系清单：核对物品的数量、

6、型号是否与申请移库部门填写的物品移转联系清单一致，检查移库物品是否有坏损现象，如有坏损现象须在物品移库联系清单上注明，并立即汇报行政部门；2填写入库单：库房管理员根据实际入库物品型号、数量填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将入库单第（交货人留存）给交货人留存，将入库单第二联（行政部门留存）给行政部门留存；3录入台账：以入库单第一联（仓库记账联）及物品移库联系清单为原始凭据进行台账录入；凭据保管：将入库单第一联（仓库记账联）及物品移库联系清单按月装订存放备查。（3）借出物品退还入库流程：指库房物品的借出退还入库的流程。1核对退还物品：核对退还物品的数量、型号是否与退还部门借用时填写的物品借用审批表上所填写内容是否一致，检查退还物品是否有坏损现象；2退还确认：如实在物品借用审批表内归还确认栏签字确认，退还物品如有短缺或坏损，须在登记本上注明，并立即汇报行政部门；3录入台账：将退还物品数量及型号进行台账录入；凭据保管：将物品借用审批表按月装订存放备查。（4）活动物料退还入库流程：1清点退还物品：清点退还物品的数量、型号，检查退还物品是否有坏损现象；2填写入库单：填写入库单并

7、正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将入库单第（交货人留存）给交货人留存，将入库单第二联（行政部门留存）给行政部门留存，退还物品如有坏损，须在入库单上注明，并立即汇报行政部门；3录入台账：以入库单第一联（仓库记账联）为原始凭据进行台账录入；凭据保管：将入库单第一联（仓库记账联）按月装订存放备查；办公用品/工具签领登记表（耐用品）按部门装订成册进行永久性保管。（5）办公用品、工具耐用品退还入库流程：清点退还物品：清点退还物品的数量、型号，检查退还物品是否有坏损现象；2填写入库单：填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将入库单第（交货人留存）给交货人留存，将入库单第二联（行政部门留存）给行政部门留存，退还物品如有坏损，须在入库单上注明，并立即汇报行政部门；3入库核销：在办公用品/工具签领登记表（耐用品）领用人所在帐页上退还入库签字确认；录入台账：以入库单第一联（仓库记账联）为原始凭据进行台账录入；凭据保管：将入库单第一联（仓库记账联）按月装订存放备查。篇三：物资出入库管理制度物资出入库管理制度（初稿）一、序言为加强对学校物资的集中管理，保证物资出入库过程规范有效，预防无谓

8、的浪费，确保所涉预算准确，特制定本制度。二、物资采购1、所有物资的采购须通过计划进行，采购计划分为计划内采购和临时采购。每年初或月初，由各部门填写物资采购申请单，如实填写采购物品的名称、数量、规格型号、金额等 ，预报部门采购计划，经部门负责人、会计、副总签字认可后方可进行采购。临时采购作为计划采购的补充，由各部门根据实际需要，填写物资采购申请单，经上述部门、人员签字认可后进行采购；2、所有采购物资都必须经过管理部门的核对、验收、清点、入库、登记、入册，采购人员方可凭采购凭证进行相应财务报销手续。三、物资入库1、在采购物资运抵学校前至少一个工作日通知物资保管部门、人员准备验收、入库； 2、物资验收工作由保管部门人员和使用部门人员共同完成，一般性物资，如办公用品等，由保管部门和用物部门共同进行数量和质量的验收；凡专业性强的物品，如原版教材等，增加用物部门专业人员进行专业验收。无物资采购计划或验收不合格的物资，均不得办理入库手续；3、物资验收合格后，由保管部门和用物部门按照物资种类、数量、规格，填写入库单，一份报财务负责人处备案；4、物资保管部门定期进行物资清点、盘存，每月提交一次盘存报告，确保学校物资去向清楚，领用手续完备；5、物资管理库房由专人保管，库房内不得存放私人物品，钥匙不得外借。四、物资领用1、各部门所需日常用品，如办公用品等，一律由部门派专人每月3号前固定领用一次，填写物品领用登记表，领取后发放给个人，并做好登记；2、特殊物品，如市场或销售活动所需物品，在填写物品领用登记表后，须有专人保管。在活动结束后的第二个工作日下班前按时归还，归还时须保证物品的清洁、完好，并做好活动场地的清洁工作，保证日常教学、工作的正常进行。在归还时，须有保管部门和用物部门同时在场，如发现物品有遗失或损坏，用物部门须根据财务报销金额予以赔偿，并在当月完成赔偿工作。如未按规定时间或要求进行归还或恢复场地，用物部门不得再次借用物品，保管部门有权在其当月绩效考评中予以体现。人事行政部20XX年4月12日

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