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内审自查规定

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卖家[上传人]：jiups****uk12

文档编号：90760992

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1、消防产品型式认可内审自查规定 1. 目的定期对消防产品型式认可质量管理体系进行审核，验证质量活动及其结果。评价体系运行的有效性和适宜性，为质量体系的改进提供依据，以保持质量体系的持续有效运行以保证公司质量目标的实现。 2. 适用范围适用于本公司型式认可质量管理体系的内部审核活动。 3. 职责 3.1 质量负责人负责组织内审自查工作。 3.2 综合办和质检科负责内部审核的归口管理，并组织纠正预防措施的跟踪验证。 3.3 审核组负责内部审核计划的具体实施。 3.4 受审核部门配合内部质量审核工作的实施，并针对审核中发现的不符合项制定落实纠正、预防措施、并按要求实施。 4. 工作程序 4.1 质量负责人根据体系运行的需要，策划并编制内审计划，报经理批准后实施。 4.2 审核的频次 4.2.1 一般情况下覆盖型式认可实施细则15条和部门的内部审核，每年至少一次（时间间隔不超过12个月）。时间由质量负责人确定。 4.2 审核实施。 4.4.1 首次会议审核组长主持召开首次会议，参加人员有：审核组成员、公司领导、受审核部门负责人，会议内容为：简要介绍审核计划的安排、审核采用方法、步骤和相关程

2、序； 4.4.2 审核的实施 a）审核员通过看、查、问、听等手段，检查体系运行的实际状态，并从中获取信息取得证据，检查时应做好记录。 b)审核中发现的不合格，应让该项工作的负责人确认，以保证不合格项能完全理解，并有利于纠正。 c)确定不合格项，并做出审核结论。 d）审核小组与审核部门就审核情况进行交流，以求达到一致并认可。 4.4.3 末次会议 1 末次会议由审核组长召集，参加人员与首次会议相同。审核组长简要介绍本次审核的具体实施情况、审核员介绍部门审核的具体情况及发现的具体问题，审核组长就本次内审做出综合性评价和结论，指出不合格内容及纠正、预防措施的完成日期，会议由综合办记录。 4.5 审核报告 4.5.1 审核结束后，审核组长负责在二日内编制好审核自查报告，经质量负责人审批后予以发放。 4.5.2 审核自查报告的基本内容为： a）审核综述； b)不合格项及改进要求； c)质量管理体系有效性的综合评价及结论； d）质量体系的改进意见； e）审核组成员签字。 4.6 审核报告的发放范围：经理、副经理、质量负责人、受审核部门及不合格项涉及的相关岗位。 4.7 纠正及改进 4.7.1 企

3、管部将审核中发现的不合格报告发至各责任部门，各责任部门按纠正措施控制程序的要求，针对不合格项调查分析原因，并制定纠正措施，如遇特殊原因限制措施实施时，应及时向管理者代表汇报，以便组织协调解决。 4.7.2 审核员对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证，并将措施的实施情况填在不合格报告栏内。相关措施及效果证明材料可加附页说明。 4.7.3 有效的纠正措施如需纳入相关文件时，按质量和技术文件控制程序修改，经检查纠正措施未达到改进要求时，责成责任部门重新进行改进，直至合格为准。 4.8 质量负责人负责将质量审核的有关信息提交管理评审。 4.9 内部质量审核计划、记录、报告及验证资料由综合办按质量记录控制程序予以控制、管理。 5. 支持性文件企业管理制度汇编部门及岗位职责职权汇编质量和技术文件管理程序质量记录管理程序 2 6. 记录质量审核计划不合格报告内审自查报告首、末次会议签到表潍坊风筝集团天幕防火门制作中心内审自查记录 3 内审自查规定文件编号：FZTC 受控状态：发放编号：版本： A 编制：日期：审核：日期：批准：日期：潍坊风筝集团天幕防火门制作中心 4

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