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QP7.2-5 重大品质问题通知客户的控制程序

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1、xxxxx有限公司文件名称重大品质问题通知客户的控制程序编号QP7.2-5版本A修改号1生效日期Xxx 年xx月xx日编写审核批准日期xx年xx月xx日日期xx年xx月xx日日期xx年xx月xx日1.0 目的为确保在产品原料出现可能会影响产品安全、违法相应的法律法规的重大品质问题时都通知了客户，相应纠正预防得到了客户的核准,特制定本程序。 2.0 适用范围凡涉及产品的原料、配件、设计、生产工艺、半成品、成品等可能会影响产品安全、违法相关法律法规的重大品质问题（以下简称重大品质问题）时均适用。3.0职责3.1.各相关单位: 提出重大品质问题，依不合格处理程序填写“不合格品报告单”，由品质部主导完成纠正预防措施报告，并按照客户核准的纠正预防措施执行相应的改善。3.2.总经理: 核准“不合格品报告单”及“纠正预防措施报告”，及监督并确定改善后的效果。3.3.业务部：及时通知客户相应的重大的品质问题，并提交工厂的纠正预防措施请客户核准。3.4.文控中心: 分发、保存“不合格品报告单”与“纠正预防措施报告”。4.0工作程序4.1. 提出重大品质问题: 当相关单位提出重大品质问题时,须填写“不

2、合格报告单”,填写内容包括:4.1.1.指出出现问题的原料、配件、设计、生产工艺、半成品、成品等。4.1.2.问题描述。4.1.3.已出现问题的不良品数量。4.2.评审: “不合格报告单”须经部门主管审核后送总结理鉴定后，完成纠正预防措施。4.2.1.PMC: 目前在生产车间各工序的半成品、成品数量与库存原物料数量的确认提出。4.2.2.采购: 是否原物料的采购出了问题。4.2.3.板房: 是否有技术上的问题。4.2.4.品质部: 有哪些检验规范需要变更，检验测量设备是否不足。4.2.5.生产: 是否需要有辅助的治具，作业人员的安排是否需调整与必要技能的教育训练。4.2.6.业务部: 报告市场或客户可能的反应，报告是否有不良品流出工厂。业务部须及时与客户沟通问题的情况，处理措施，如何安排产品的重新送检。如已有不良品流出工厂，业务部必须在问题发现后的24小时内尽快通知到客人。4.2.7总经理：如有不良品流出工厂，经与客户沟通后，工厂必须立即启用产品召回程序。4.3预防措施由总经理批准，并经客户核准后，进行改善执行。并由总经理监督确认执行的效果。5.0 质量记录不合格品处理记录报告纠正预防措施报告修改控制页章节号修改条款修改原因修改人/日期审批人/日期实施日期 3 / 3

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