某x公司采购控制程序
9页1、采购控制程序1.目的对供方和采购过程进行控制,保证所采购的产品符合规定要求。2.适用范围 适用于对生产所需的原料、外购件、外协件及提供服务的供方的采购控制;对供方进行评价、选择和控制。 3.相关文件和术语不合格品控制程序过程和产品的监视和测量控制程序A类物资技术标准4.职责4.1技术部负责提供原料、外购件和外协件的采购规范、技术标准、图纸;4.2品质部编制原料、外购件和外协件的质量验收标准和检验规程,并负责对采购物质的进货验证;4.采购部负责原料、外购件和外协件的采购,负责编制采购资料;4.4采购部、品质部和生产部负责供方的质量能力评审,确定供方的质量能力能够满足规定要求。5程序5.1采购产品的分类5.1.1 生产技术部负责根据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响程度,将采购产品分为二类物资:A类物资为构成产品零件的原材料、外购件和外协件;B类物资为一般的辅助材料,并制定A类物资技术标准。5.2供方的选择、评价和控制5.2.1采购部根据A类物资技术标准和生产需要,对提供A类物资的供方的产品质量、质量管理体系、生产能力及价格等进行比较,选择合格的供方,填写供应商调查表,作为供方的初选
2、名单。所选择的供方,应具有已被证实的能提供满足采购文件要求的产品的能力,且价格合理,服务良好,必须具有100%按时交付的能力。需要时,供销部可以同时选择几家供方。5.2.2对A类物资供方的评价,由采购部组织生产技术部和品质部共同进行,按照供方质量审核表逐项评分,然后按有关背景资料和评分情况进行评审并填写合格供方评定记录。5.2.3采购产品都必须满足相关的法律法规要求。5.2.4对第一次供应A类物资的供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经样品测试及小批量测试,测试合格才能供货。a) 新供方根据提供的A类物资技术标准要求提供少量样品;b) 品质部对样品进行验证,出具相应的验证报告;c) 样品如不合格可再送样,样品不合格情况不能超过三次;d) 样品验证合格后,采购部通知供方小批量供货,由品质部进行进货验证并出具相应的验证报告;e) 小批量进货验证不合格则取消其供货资格。对小批量进货验证合格的供方,由采购部组织生产技术部和品质部进行对合格供方评价,执行5.2.2条款。5.2.6对为本公司提供服务的委外加工供方,同样需有由供销科组织按5.2.2条款进行评审,委外检验供方需提供有国家认可的资格证
3、书。评审合格后,列入合格供方名录,方可向本公司提供服务。5.2.7上述评价、选择和控制的记录由采购部负责保存。5.2.8采购部负责监视供方的交付能力和附加运费,并予以记录。供方产品如出现严重质量问题,采购部负责向供方发出纠正和预防措施表,若年内二次发出纠正和预防措施表而质量没有明显改进的,应取消其供货资格。5.2.9采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写合格供方评定记录,复评结果作为是否继续列入合格供方名录的依据。采购部每年应重新编制合格供方名单。5.2.10供方质量管理体系开发采购部负责按照ISO/TS16949:2009的要求对供方的质量管理体系进行开发,供方首先必须达到ISO/9001:2008的要求。按照供方所提供产品的重要性,确定供方质量体系开发的先后顺序。每年年初,采购部应编制对供方的质量管理体系和过程质量控制的提高及必要时的评审的计划,并组织实施。5.2.11经顾客批准的供方如顾客在订货合同、产品图纸、工程规范中对供方有规定,则必须选用顾客指定的供方,选用顾客指定的供方不能免除本公司确保采购的产品符合规定要求的责任。5.3采购计划的制定、实施5.3.1采购部根据生产情
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